НДФЛ с процентов

Займ (1)
Займ от сотрудника организации (1)
6-НДФЛ (1)

НДФЛ с процентов по займу от учредителя в 1С

Доброго дня! С 1 с 8,3 начислила проценты по договору займа от учредителя (операция в ручную), за тем начислила НДФЛ с процентов по договору займа на день перечисления процентов (операция в ручную), создала операцию учета НДФЛ. НДФЛ перечислен и проценты то же перечислены. В ОСВ все закрылось, но все расчеты по НДФЛ полетели в тар тарары. Справка 2-НДФЛ доход видит, но исчисленный НДФЛ только с зарплаты , удержано и перечислено суммарно с зарплаты и НДФЛ с процентов, и выводит излишне перечисленный НДФЛ. Аванс 20.03.2023 начисляет и НДФЛ пишет «минус и сумму, которая излишне перечисленная в справке 2-НДФЛ» и так же начисляет зарплату за месяц — НДФЛ «минус». Как правильно?

НДФЛ с выплаченных процентов по договору в 1С

Добрый вечер 27.01.23 списали с р/с сумму процентного договора и % по договору. 25.02.23 надо включить НДФЛ с % (включится автоматически или надо вручную) и должен ли попасть НДФЛ с % на ЕНС 28.02.23 списать в ЕНП и сумму НДФЛ с %. Подскажите пожалуйста: 1. Каким числом отразить в регистре НДФЛ 2. Можно рассчитывать % с дог — округляя сумму (сразу), которая с НДФЛ

Ставка НДФЛ по процентам по договору займа полученного, если доход за 2021 превышает 5 млн. руб., а проценты выплачены в январе 2022 в 1С

Добрый день, организация получила займ от физического лица-сотрудника, в БУ проценты за декабрь начисляются 31.12.2021г. Выплачиваются проценты за декабрь — 10.01.2022г. По какой ставке удержать НДФЛ, если у сотрудника доход в 2021 году превысил 5 000 000 руб.?

НДФЛ с процентов по займу сотруднику

Ген.директор предоставлял ООО процентный заём в октябре 2021г. В декабре 2021г. ООО проценты и заём ген.диру вернуло. ООО выступило налоговым агентом и удержало НДФЛ с процентов. Вопрос: как провести в ЗУП НДФЛ с удержанных процентов, чтобы попало в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ и какие это будут коды?