УСН доходы-расходы, некорректный учет НДФЛ в КУДиР за 1 кв 2023 в 1С

Вопрос задал Виктория Ц.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, релиз 3.0.135.22, такая ситуация, на начало года висит кредитовый остаток по счету 68.01.1 налоги начислено 18873 и по дебету налоги доначислено по акту проверки 433, хотя по факту их не должно быть, прошлые периоды трогать нельзя, поэтому закрыли Операцией вручную на 91 счет на 1 января, в регистрах накопления Расходы по УСН и Прочие расчеты тоже вроде закрыли. Закрытие января вопросов не вызывает — по уведомлению распределилась только сумма НДФЛ с аванса, при закрытии февраля дозакрылась сумма начисленного НДФЛ за январь и часть февраля, но появилась лишняя январская сумма с копейками, при закрытии марта уже весь НДФЛ с копейками. Что не так? Может неправильно в регистрах закрыли? Подскажите, пожалуйста

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (8)

  1. Добрый день! Для проверки учета нужно сформировать два Универсальных отчета за 1 квартал 2023 по регистру накопления «Расчеты по налогам по единому налоговому счету» и по регистру накопления «Расходы при УСН».
    Также нужно помнить, что сейчас в программе есть ошибка — не учитывается признак расходов «Не принимаются» при закрытии месяца, в итоге программа все расходы относит на принимаемые.

    1

  2. В регистре Расчеты по ЕНС все правильно — на какую сумму подали уведомление, на такую и распределился ндфл, а в расходах при усн — не понятно, может не правильно закрыла остаток по прочим расчетам и расходам при усн? Зачем в январь тянется сумма -13 529,970??

  3. Остатки, введенные вручную в регистре «Расходы при УСН» закрылись. Скриншот прилагаю. Выделено зеленым.
    Но дальше программа должна была по документу «Отражение зарплаты в бухучете» от 31.01.23 провести расход на сумму 36 802 и так далее пойти последовательно закрывать. Выделено красным.
    Необходимо сохранить копию базы, далее перейти в регистр «Расходы при УСН», установить отбор по счету 68.01.1 и последовательно перепровести в нём документы.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.РасходыПриУСН

    Далее нажать «Перейти» 

  4. Приход в регистре Расходы при УСН это начисленный ндфл за месяц, а расход закрывается регламентной операцией Закрытие месяца, а т.к. в январе уведомление было только на 14482, то остался остаток 22320 из 36802, а дальше в феврале было уведомление на сумму 45815 и при закрытии месяца закрывается остаток с января 22320 и оставшаяся сумма (45815-22320=23493) должна пойти на закрытие ндфл февраля, а программа почему-то разбивает остаток на 13 529,970 якобы за январь ( хотя он уже оплачен) и 9 963,030 на февраль, еще и с копейками, зачем? Отменяли закрытие месяца за квартал полностью и последовательно перепроводили, результат тот же

  5. Неправильно написала, зачет должен идти по полю «Расчетный документ», а я на предыдущем скриншоте выделила поле «Регистратор».
    Но всё равно суммы по блокам, т.е расчетным документам не закрываются. Причем в регистре ЕНС проблем нет.
    Похоже на ошибку в программе.
    У меня по аналогичной проблеме отправлено письмо в техподдержку с примером, но пока от них ответа нет.

  6. Так а сейчас что делать? Оставить как есть?

  7. Добрый день! Да, я пока бы немного подождала, должны выйти релизы с исправлением ошибок, плюс у меня в техподдержке ещё несколько писем по УСН, надеюсь по ним, будут зарегистрированы и исправлены ошибки.

  8. Хорошо, будем ждать

Комментарии закрыты.