УСН доходы-расходы, если ЕНС оплачивали несколькими платежами, неверно учитывает НДФЛ в КУДиР в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга М. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Здравствуйте! Обнаружила такую ошибку — Мы на УСН Доходы-Расходы. Если ЕНС оплачен двумя платежами (сначала оплатили страховые взносы, в другой день НДФЛ), то 1С неверно учитывает НДФЛ в КУДиР при Закрытии месяца. Почему-то «распределяет» НДФЛ в регистрах с копейками и в расходы попадает не все. Если сделать один платеж, то все учитывается нормально. Но это неправильно, ведь пришлось изменить выписку банка. Подскажите, есть такая зарегистрированная ошибка или это у меня что-то с учетом? (1С 3.0.135.16) Может как-то можно исправить эту ситуацию не объединяя платежи?

Метки консультации: Учет расходов по зарплате при УСН
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Проблема может быть связана с временем, указанным в платежках, укажите одинаковое, чтобы оно было после уведомления, т.е. соблюдалась хронология.

    1. Платежки тут не причем. Они не создают проводок. По выписке платежи проходят 10 и 20 февраля, а уведомление 21 февраля. Но я пробовала провести уведомление раньше выписки банка, например 09.02. Ничего не получилось. Получилось только в описанной мною ситуации, когда платеж проведен один раз.

  2. Добрый день! Давайте на примере одного сотрудника посмотрим расчет налога, когда проведены две платежки.
    Пришлите скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23.
    В отчете мы увидим как распределился перечисленный налог и как отражен исчисленный и удержанный НДФЛ.

  3. Добрый день! Такой отчет есть только в ЗУП? Мы же с вами обсуждаем 1С Бухгалтерию. Расчет ЗП в Бухгалтерии у меня ведется обобщенно. И такого отчета в Бухгалтерии я не вижу.

  4. Если учет зарплаты ведется в ЗУП или в 1С:Бухгалтерии сводно, отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в 1С:Бухгалтерии не сформируется.

    Сейчас разработчики зарегистрировали ошибку по учету НДФЛ с дивидендов при УСН, прислали письмо.

    Надеемся, что зарегистрирует ещё ошибку по учету НДФЛ в КУДиР, т.к. у многих пользователей наблюдаются проблемы при учете НДФЛ, напомнила им о ней ещё раз.

    Для того, чтобы ошибку зарегистрировали и оперативно устранили, необходимо обращение от вас на v8@1c.ru

     2

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Начисление по оплаченному договору ГПХ попадает в 6-НДФЛ следующего квартала в 1С В декабре у организации был договор подряда с фл, начислено все 29 12.2021, выплачено так же. Но программа не видит…
  2. ИП на ОСНО, оформление КАСКО в 1С Добрый день. Не закрывается Каско. Подскажите пожалуйста , почему. Вроде все провела по аналогии по страхованию по кредиту. Спасибо.
  3. Ошибку в аналитике по договору страхования можно проверить через справку расчет и налоговые регистры в 1С Добрый день! В апреле 2026 года мы обнаружили ошибку в аналитике по договору страхования. Фактически указано: вид страхования: страхование на…
  4. УСН доходы — расходы, отражение операций по брокерскому счету в 1С Добрый день! Организация находится на УСН доходы - расходы. Был открыл брокерский счет в банке и получены рекомендации, как рассчитывать…

Статьи по этой теме

  1. Изменения механизма получения базы (ЗУП 3.0.24)
  2. Реализация формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.0.25)
  3. Изменения ЗУП 3.0.25 за январь - март 2016 (архив) Реализация формы СЗВ-М (3.0.25) Возможность представления 2-НДФЛ через уполномоченного представителя (ЗУП 3.0.25) Реализация формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.0.25) Заявление о подтверждении…
  4. Как учесть подарки, выплаченные сотрудникам? В расчете по УСН за прошлый год в отчете по зарплате остается остаток не только задолженность за декабрь, но и…