Войти в кабинетЗдравствуйте ! Учет зарплаты ведем в базе Бухгалтерии, досталась организация с некорректным НДФЛ и выравниваем на копии базы сначала и анализируем, что получается. Просто до этого был опыт ведения зп в отдельной базе. Вопрос такой нормально ли в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику такая картина. Вот получается начислили аванс 13.01, выплатили его. Потом делаем начисление ЗП 31.01 и выплачиваем его. И видим такую картину Исчисленный НДФЛ = Удержанному НДФЛ, но Перечисленный НДФЛ не встает после проведение выплаты зп. Но при Закрытии января месяца в регл. операции Зачет аванса по ЕНС Перечисленный НДФЛ встает часть налога, а при закрытии февраля, остальная часть. А в феврале вообще НДФЛ перечисленный с копейками.
Все комментарии (20)
Комментарии закрыты.
Добрый день! С 2023 года перечисленный НДФЛ отражается регламентной операций «Зачет аванса по единому налоговому счету».
При этом нужно учитывать несколько нюансов:
1. Должно быть проведено Уведомление по НДФЛ и в нём указан корректный срок перечисления налога. Срок можно проверить по кнопке ДтКт в Уведомлении на закладке «Расчеты по налогам на едином налоговом счете».
2. Должна быть проведена уплата ЕНП
3. Нет остатков неперечисленного налога за прошлые периоды.
Остатки можно проверить с помощью отчета «Сводная справка 2-НДФЛ».
Т.е. может быть указан некорректный срок уплаты, поэтому программа не может правильно распределить перечисленный налог. И если есть неперечисленный налог за прошлые периоды, программа сначала закрывает его.
Здравствуйте! Хорошо проверим уведомления и оплату.
А вообще какие то некорректные остатки по перечисленному налогу с прошлом года были в регистр Уплата перечисленого НДФЛ. Эти остатки закрыли вручную в Операции записями в этом регистре.
Добрый день! Можно по кнопке ДтКт в регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» проверить на закладке «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» не закрывает ли программа остатки прошлых периодов.
Ну вот закрытие в январе 2023. 1 руб есть какой за 2022 год, но все остальное за 2023.
Сейчас все закрытия месяцев отметила и выполнила январь 2023. Вот как выглядит Анализ НДФЛ, не понимаю почему часть налога перечисленного встает.
Уведомления и уплаты проверили. Уплата налога была 24.01.23, Уведомление тоже 24.01 (дата документа) срок уплаты в регистре 28.01.
Необходимо ещё проверить, нет ли в Анализе НДФЛ суммы без сотрудника в колонке «Перечислено налога».
Ещё можно попробовать в документе Списание с расчетного счета №57 от 13.01.23 поменять время на 23:59:59, чтобы хронология соблюдалась.
В Анализе НДФЛ суммы без сотрудников в колонке Перечислено налога как раз так нет сумм, они были. Как ранее написала , что сделала закрывающие записи по регистру.
Поменяли время у документа Списание с расчетного счета №57 от 13.01.23 . Не помогло.
Уточните, пожалуйста, какой сейчас релиз установлен. Ранее разработчики выпускали патчи для исправления ошибки, возможно нужно установить один из них.
3.0.140.20
Добрый день! В этом релизе подобных ошибок не было.
Я думаю, что по сроку уплаты программе что-то не нравится.
Потому что если смотреть регламентную операция за январь 2023, там видно, что регистрируется аванс по НДФЛ. Скриншот прилагаю.
У нас пользователь решил такую же проблему распроведением документов и последовательным проведением.
Т.е. здесь как по ФИФО, если сначала берет не то, потом не может распределить. Если последовательность восстанавливается, зачет идет в полном объеме.
Добрый день
Мы как раз таки все отменяем и последовательно проводим и при необходимости документы перезаполняем
Вообще у меня такое ощущение, что так все происходит, потому что у нас аванс 13.01. (+ межрасчётные выплаты) он попадает в период уведомления по удержанному НДФЛ с 01.01 — 22.01. Уплата происходит 24.01 . Как раз таки ниже на скриншоте в регистре Уплата НДФЛ налог агентом — а реквизиты платежа №111 от 24.01 — это платежка по уплате налога — записи Приход 87 203 , а дальше запись Расход. Закрывается сумма 87 203 — из уведомления за период с 01.01 — 22.01. А ЗП выплачивается 31.01, а НДФЛ с этого дохода уже попадает с период с 23.01 по 22.02 в месяц февраль и в феврале происходит закрытие января полностью.
Добрый день! Здесь можно попробовать закрыть последовательно периоды по август 2023 включительно и проверить перечисленный налог. Если нарастающим итогом он закрывается и у организации не УСН, то в принципе можно так оставить. Перечисленный налог у нас идет только в Приложение 1 6-НДФЛ за год общей суммой без разбивки по периодам.
Здравствуйте. В принципе закрывает, и организация на ОСНО.
Я сегодня смотрела базу с похожей проблемой, программа если в одном месяце перечисленный налог отражает не полностью, то в следующем закрывает. По наблюдению, да, так отражаются переходящие выплаты, похоже какой-то нюанс не учли разработчики, чтобы распределение более гладко проходило, например без копеек.
будет время, хочу еще написать на линию консультации, уж не знаю, что напишут они. В последнее время плохо и долго отвечают.
Да, по таким вопросам они предлагают воспроизвести пример на демобазе, а на демобазе ошибка не всегда воспроизводится. Хорошо, если на партнерский форум несколько человек напишет о проблеме, тогда соглашаются посмотреть ошибку в рабочей базе. Позже регистрируют.
Я бы ещё посмотрела движения в регистре накопления «Расчеты по налогам на едином налоговом счете» с отбором по налогу «НДФЛ исчисленный налоговым агентом». Если программа закрывает в январе сумму не полностью, а в феврале закрывает остаток, возможно денег на ЕНС (68.90) не хватает для распределения в январе.
Спасибо за идею, посмотрим. Напишу!