Закрытие 20 счета на 90.02.1 не формирует записи по БУ

Добрый день, в организации основной счет 26, в марте были командировочные расходы (которые будут перевыставлены сторонней организации) отнесенные на 20.01 счет. При закрытии месяца регламентная операция закрывает только НУ, суммы по БУ не закрываются. Какие сделать настройки?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Возможно, в вашем случае услуги лучше отразить на счете 26. Активировать производственный учет, особенно с отражением стоимости услуг на 90.02, не рекомендую, если операция разовая.

    Но если действительно надо по Учетной политики вести такой серьезный и расширенный учет, то проверьте Главное — Настройки — Налоги и отчеты — Налог на прибыль — Перечень прямых расходов.

    Также Главное — Настройки — Учетная политика организации — флаг Выполнение работ, оказание услуг заказчикам.

    Чтобы были проводки 90.02 нужно использовать документ Производство — Выпуск продукции — Оказание производственных услуг для отражения реализации.

    Более подробная информация в материалах

    Учетная политика по учету авансовых платежей по налогу на прибыль

    Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль

    Учетная политика в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

    Пример учетной политики для производства (ОСН)

    Методы распределения косвенных затрат в 1С 8.3: пошагово для начинающих

    .

Комментарии закрыты