Е-лайт-Телеком (услуги интернета) выставил счет на оплату. Согласно счету мы оплачиваем ему, но там же указано, что Поставщик Вымпелком. Счет-фактуру выставляет Вымпелком на оказанные за месяц услуги. Как все правильно оформить. Платим одной организации, а счет-фактуру получаем от другой организации.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Оформление услуг
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Агентский договор в 1С Добрый день. У компании А договор на предоставление услуг связи с компанией З. У компании З агентский договор с Вымпелком.…
- Отражение отрицательного счета-фактуры в 1С Добрый день! От контагента Вымпелком получена счет фактура за услуги связи -2500руб (с минусом) + дополнение к договору о сумме…
- Зачет между взаимозависимыми организациями Добрый день, Документы за услуги связи получаем от Вымпелком. Оплату производим на другую организацию Вест Колл Оплата производится после получения…
- Одна счет-фактура за два месяца Добрый день! Пожалуйста, помогите разобраться: мы работаем с Вымпелком, и договор был заключен в середине месяца - 14 ноября. Закрывающие…
Статьи по этой теме
- Нужно ли агенту подтверждать ставку НДС 0% при оказании посреднических услуг? Мы, Российская организация (агент), оказываем услуги российской организации по организации доставки грузов с привлечением транспорта сторонней организации. Т.е. нам за…
- Можно ли не выставлять счет-фактуру при реализации физ лицу? Мы – на ОСНО, покупатель физ. лицо. Надо ли выставлять счет с НДС и выписывать счет-фактуру? Если Ваша организация находится…
- Как настроить кассовые документы, чтобы их могли подписывать уполномоченные лица? Можно ли в программе 1С сделать, чтобы кассовые документы за руководителя, главного бухгалтера и кассира подписывали уполномоченные лица? Для отражения…
- Как настроить право подписи в документах реализации в 1С У полномоченные лица в 1С – это лица, действующие по доверенности (приказу) от организации. Подставляются автоматически в документы: Реализация (акты,…
Добрый день!
Предполагаю, что между Е-лайт-Телеком и Вымпелком заключен агентский договор.
Оплату услуг оформите документом Списание с расчётного счета, поставщик Е-лайт-Телеком.
Поступление услуг оформите документом Поступление услуг( Акт, УПД), поставщик Вымпелком.
Далее оформите документ Корректировка долга ( меню Покупки—Расчеты с контрагентами—Корректировка долга), чтобы выполнить взаимозачет. Вид операции: Прочие корректировки.
Дебитор Е-лайт-Телеком. Кредитор Вымпелком. Нажмите клавишу Заполнить в верхней части документ.
Закладки Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность заполнятся автоматически. При надобности откорректируйте суммы.
Проводки в документе: Д 60 Вымпелком К 60 Е-лайт-Телеком.
Сформируйте ОСВ по счету 60 и проверьте сальдо.