Добрый день.
Был получен аванс от головной организации.
Реализация будет на обособленное подразделение. Авансовую счет фактуру просят выставить на обособленное подразделение.
При формировании счет фактуры на аванс не дает подтянуть документ основание — поступление на расчетный счет от головной организации.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Ольга.
Программа1С: Бухгалтерия ПРОФ не предназначена для веления обособленных подразделений. В этой редакции возможно вести учет по ОП для целей учета НДФЛ.
Можно сделать следующее. В документе Поступление на расчетный счет в поле Плательщик выбрать ОП, провести и сформировать счет-фактуру на аванс. После этого изменить плательщика на головную организацию.
Поняла Вас. Спасибо большое.
Рада была помочь.