Задвоение дохода и НДФЛ по договору ГПХ в Приложении 1 отчета 6-НДФЛ за год в 1С

Вопрос задал Марина Н.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте!
Чтобы в раздел 1 попала выплата аванса по ГПХ ввожу операцию учета НДФЛ, по окончании договора в начислении зарплаты производится начислении по ГПХ. В отчет 6-НДФЛ в Приложении 1 по данному физлицу отражается доход в момент выплаты аванса, а затем датой начисления зарплаты отражается та же сумма.
Подскажите, что нужно сделать, чтобы не было задвоения.

Обсуждение (4)

  1. Здравствуйте! Дата получения дохода по договору ГПХ — это дата выплаты, соответственно, вторая сумма скорее всего попадает из ведомости на выплату зарплаты, куда ошибочно попадает сумма по договору ГПХ.

    Дополнительно по данному вопросу можно посмотреть публикацию —  Учет авансов по договорам ГПХ

  2. Здравствуйте!
    Ведомости на выплату по завершению данного договора вообще не формируем, потому что работаем по 100% предоплате. В месяце окончании работ документом Начисление зарплаты производится начисление по договору ГПХ.

  3. Здравствуйте! Понятно, документ «Начисление зарплаты» формирует вторую запись. Вам необходимо создать ещё один документ «Операция учета НДФЛ» на последнее число месяца и заполнить только закладку «Доходы», где указать сумму дохода по договору ГПХ, рассчитанную в документе «Начисление зарплаты», но со знаком минус. В этом случае в 6-НДФЛ лишняя сумма схлопнится в ноль.

    1
  4. Спасибо, справилась!

Комментарии закрыты