В налоговом учете НДФЛ перенести доход и налог на период выплаты зарплаты сотруднику в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга М. (Тольятти)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. За декабрь 2025 г. была начислена зарплата, у сотрудника был НДФЛ 15%, но выплатить в декабре не смогли, перечислили 14.01.2026 г. Соответственно, налог переудержался. В начислении аванса и зарплаты за январь программа вроде сторнировала 15% НДФЛ, но не весь. При начислении аванса за февраль программа почему-то всё, что сторнировала, опять начислила и в ведомости на выплату удержала из суммы к выплате. Хотя при начислении были другие суммы НДФЛ. Не пойму, что нужно сделать, чтобы программа правильно всё пересчитала. Подскажите, пожалуйста.
1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1233), редакция 3.0 (3.0.192.25), фреш.

Метки вопроса: БП 3.0 Нет статьи, БП 3.0. НДФЛ

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Необходимо в документе Начисление зарплаты изменить плановую дату выплаты на 14.01.26. Затем перезаполнить ведомость от 14.01.26 и провести документ Списание с расчетного счета от 14.01.26. В этом случае в налоговом учете НДФЛ программа доход и налог должна полностью перенести в 2026 год.

  2. Добрый день. А само начисление зарплаты от 31.12.2025г. не пересчитывать ? При перезаполнении ведомости от 14.01.26 налог ндфл уменьшается у всех сотрудников в два раза.Это так и должно быть?

  3. Добрый день! При изменении плановой даты выплаты программа пересчитает НДФЛ автоматически.
    А далее для проверки расчета сформируйте отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 31.12.26, скорее всего применились стандартные вычеты, поэтому сумма к удержанию уменьшилась. В отчете этот момент будет виден.

  4. Спасибо за помощь. Всё пересчиталось.
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.