При начислении аванса программа делает только записи в регистры НДФЛ, а весь НДФЛ пересчитывает в документе Начисление зарплаты с видом Окончательный расчет. Это очень неудобно, т.к. на дату формирования Уведомления и уплате НДФЛ в конечном сальдо не видно суммы начисленного аванса (у нас выплата аванса — 20 число) и Может есть какие-то настройки, чтобы программа делала проводки и в начислении аванса? и второй вопрос, как сделать , чтобы программа игнорировала в настройках дату выплаты аванса и зарплаты., а брала дату реальной выплаты, которую я ставлю в документе. Если получается выплата до этой даты, программа из-за «детских» вычетов неправильно считает НДФЛ, и в Ведомость в банк попадает неправильный НДФЛ, приходится править вручную. Только на дату выплаты ,указанную в настройках, программа делает корректирующие записи ( см 3 таблицу в вложенном файле)
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Настроек по отражению в бухучете нет, т.к. аванс считается предварительным расчетом и в бухучете не отражается. В конце месяца он зачитывается при начислении зарплаты и проводки отражаются за полный месяц.
Можно начислять аванс с переключателем «Окончательный расчет», но тогда нужно будет во втором документе указывать только сумму за вторую половину месяца.
Алгоритм работы с датами выплаты следующий: при заполнении документа они подтягиваются из настроек учета, но их можно скорректировать вручную:
По первому вопросу, какой отчет советуете, чтобы в Уведомление заполнить правильную сумму НДФЛ к уплате?
По второму вопросу, Я могу не ставить реальную дату выплаты 03.02 , а оставить дату , которая заполнилась автоматически 05.02, тогда программа правильно посчитает НДФЛ с учетом вычетов, и в Ведомость в банк ( и далее в регистры НДФЛ в документе Списание с расч счета) пойдет правильная сумма НДФЛ?
Добрый день! Разработчики рекомендуют использовать отчет «Удержанный НДФЛ».
Даты можно было бы оставить, но есть одна проблема. Если мы исчислим налог на 05.02, а ведомость будем заполнять 03.02, то удержанный налог в неё может не подтянутся, т.к. не увидит будущий расчет.
По подсказке отчета спасибо. По НДФЛ в Ведомости выход один? Проверять и править вручную, если выплата не соответствует дате заявленной в настройках?
Добрый день! Рассмотрим пример. Если в настройках установлена дата выплаты зарплаты 5, а мы будем выплачивает её в этом месяце 3, то удобнее всего в настройках поменять дату на 3, заполнить документ «Начисление зарплаты» и поменять обратно.