Добрый день. ИП на УСН (6%) с НДС 5%. В 2025 г. было освобождение от НДС. Провели зачет по контрагенту на сумму 118372,63 руб. В «Анализ по УСН» в строку «Доходы, отраженные вручную» программа ставит сумму только 5636,39 руб. Видимо, достает из суммы 118372,63 руб. 5%. Почему не ставит сумму 118372,63 руб.? Сумма 118372,63 руб. — это компенсация по коммунальным услугам, которые согласно договора не являются арендной платой и числилась на сч. 76. Сумма 112 735,84 руб. должна попасть в основной доход КУДиР. Как поправить ошибку?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Пришлите, пожалуйста, скриншоты документа Поступление на расчетный счет от 09.09.2026:
— саму форму документа (вид операции, договор, ставка НДС)
— его движения по кнопке ДтКт, обе вкладки (Бухгалтерский и налоговый учет, Книга учета доходов и расходов (раздел I)).
И уточните, регистрировали ли вы по этой оплате счет-фактуру на аванс?
Доброе утро.Счет-фактуру на аванс регистрировали частично.
Судя по скриншотам, ошибки нет. Проверим арифметически.
Из поступления в доходы УСН должно попасть:
— возмещение коммунальных услуг без НДС — 118 372,63 руб.;
— арендная плата минус НДС 5% — 3 696 787,97 руб. (3 881 627,37 − 184 839,40).
Итого 3 815 160,60 руб.
В 1С этот доход сложился из двух записей КУДиР. При проведении выписки в доходы попало 3 809 523,81 руб. Корректировка долга перенесла 118 372,63 руб. в возмещение без НДС и добавила в доходы ранее исключенный НДС — 5 636,79 руб. В сумме это дает 3 815 160,60 руб.
Спасибо.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.