Добрый день , возврат товара от покупателя оформлен Корректировкой реализации , далее выписан корректировочный с-ф. Образовался как бы аванс от покупателя . После документом корректировка долга перебросили аванс со старого договора на новый и выписали авансовый с-ф. на основании корректировки долга . В следующем месяце произошла отгрузка по новому договору . Программа автоматический зачитывает аванс по договору , но не зачитывает НДС с аванса , т.е проводка 68.2/ 76.АВ не происходит . Ч то мы не правильно делаем ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Зачет НДС с аванса при отгрузке
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение частичного зачета полученного аванса в 1С Добрый день! В июле получен аванс от покупателя. Поступление на расчетный счет - зачитывать авансы автоматически. При реализации надо зачесть,…
- Зачет переплаты Добрый день! Прошу помочь в отражении в 1С Бухгалтерия следующей операции. Покупателю выставлены счета в долларах, оплата в рос.руб. 25.08.2021…
- Учет НДС с авансов полученных по 76.АВ после переноса аванса с одного договора на другой в 1С Перенос аванса от покупателя со старого договора (договор комиссии) на новый договор (поставки) (у поставщика) нужно сделать документом "Корректировка долга".…
- Договор уступки права требования валютного долга с нерезидентом в 1С Здравствуйте. Помогите отразить в 1С следующую ситуацию. Поставщик нерезидент не поставил товар и не вернет долг в Евро. Долг поставщика…
Статьи по этой теме
- Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
- Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой? Как осуществить переброс аванса с одного договора на другой как у поставщиков, так и у покупателей, чтобы правильно учесть авансы…
- Как отразить перевыставление услуг маркетплейсом «Озон» в 1С? Организация продает товары через маркетплейс «Озон» в розницу. «Озон» предоставил отчет о перевыставлении услуг доставки и ПВЗ от третьих лиц.…
- Как принять к вычету НДС по авансу, полученному от реорганизованной компании, в момент отгрузки товара правопреемнику? Организация нашего контрагента реорганизована. Как перенести аванс и принять к вычету НДС по авансовому счету-фактуре, если отгрузка была выполнена уже…
Здравствуйте! То есть, в документ Формирование записей книги покупок этот зачет аванса не попадает?
Посмотрите Вычет НДС при переносе аванса на новый договор .
Добрый день , да автоматически НДС с нового аванса не попадает в книгу покупок при реализации товаров.
Здравствуйте! Еще раз уточню на всякий случай, речь не про книгу покупок, а про документ Формирование записей книги покупок. Проводка 68.2/ 76.АВ формируется там. Я вашу ситуацию моделировала, у меня никаких проблем не возникло, зачет аванса в ФЗКП появился.
Посмотрите вложения
Сначала корректировка долга на 165 тыс , потом перенос долга 39 тыс. и выписали авансовый с.ф. . После этого при реализации по новому договору НДС с аванса не зачитывается .
Формирование записей книги покупок делали?
Уже несколько раз писала , что не попадает в формирование автоматически запись .
Именно про документ Формирование записей книги покупок ни разу не написали, мне именно это было нужно узнать, т.к. под фразой «не зачитывается НДС» не понятно, что именно подразумевается.
Во вложении файл как делала в своей базе, все заполнилось автоматически, проверьте.
Сравнила .После корректировки реализации у нас идет корректировка долга ( перенос с одного договора на другой ).Не весь аванс по корректировке долга идет на новый договор . Одна часть идет за закрытие задолженности — 126 тыс , другая на аванс по новому договору -39 . И уже на основании корректировке долга создаем счет-фактуру по новому договору только на сумму — 39. И после реализации и формировании записей в книге покупок , авансовый НДС в размере -39 тыс. не попадает в формирование записей книги покупок и не формирует проводку Д68 К 76АВ.
А как вы создаете с.ф. на аванс на основании корректировки реализации , нам не дает создать такой документ, пишет , что на основании корректировки уже создан корректировочный счет фактура и авансовый не дает ?
Я делала через обработку Регистрация СФ на аванс. В этом и разница, думаю. При таком способе СФ создается на основании корректировки реализации и в ФЗКП попадает автоматом (даже если на часть), а если создать на основании Корректировки долга, то надо ее в ФЗКП вручную добавить.
Спасибо, сейчас попробую