В июле получили письмо от покупателя об изменении авансового платежа за май с одного договора на другой. По новому договору в июне была выставлена реализация. В июле при переносе платежа на новый договор зачитывает аванс по июньской реализации. Влечет ли данная ситуация к уточнению НДС за 2 квартал в части вычета с полученного аванса или данный вычет можно принять в июле на основании письма контрагента?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перенос вычета по НДС с одного договора на другой в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- СФ на аванс и на реализацию в книге продаж Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться - у нас Лизинговая компания. 31 марта был заключен договор лизинга и клиент в этот же…
- Какую ставку НДС указывает Агент в счете-фактуре на аванс при получении аванса от Покупателя? Как верно оформить и оплатить налог НДС с суммы авансового платежа, который был получен для передачи посредником-Агентом, применяющим ОСН 20%…
- НДС счет фактура на аванс Здравствуйте, такая ситуация, у нас был подписан договор с покупателем,в котором есть пункт, что покупатель оплачивает 50% аванс от цены…
- Счет 76.НА не закрывается после проведения документа Корректировка долга в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться, в 1С Бухгалтерии не принимается к вычету НДС налогового агента по контрагентам, по которым изначально:…
Статьи по этой теме
- Как принять к вычету НДС при переносе аванса от покупателя на новый договор в 1С? В 2025 получен аванс от покупателя, начислен и уплачен НДС по ставке 20/120. В 2026 организация заключила с покупателем новый…
- Можно ли перенести вычет НДС с аванса выданного по лизинговому платежу? Аванс по лизинговому платежу уплачен в 1 квартале. Можно ли принять к вычету НДС с аванса выданного лизингодателю во 2…
- С 3 квартала 2024 — новые сроки уплаты авансов по НДФЛ для ИП на ОСНО Источник: Федеральный закон от 08.08.2024 N 259-ФЗ Информация для: ИП на ОСН Индивидуальные предприниматели, применяющие общий налоговый режим, платят авансовые…
- Снижение ставки НДС с 20% до 10% Видео: Снижение ставки НДС с 20% до 10% на молокосодержащие продукты Видео: Положен ли вычет, если входящий НДС 20%, а…
Добрый день!
Правиль поняла, что НДС не был принят к вычету по перенесенному авансу в момент отгрузки по новому договору (в июне)?
Посмотрите, пожалуйста, материал по вопросу
Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
Вычет НДС при переносе аванса на новый договор
.
в июне НДС не был принят к вычету
Если смотреть первую ссылку в комментарии выше, то Минфин предлагает поставщику принимать НДС к вычету по перенесенному авансу в момент отгрузки по новому договору. Т.е. в июне организация должна была принять НДС к вычету.
Это значит, что надо подать уточненню декларацию по НДС и отравить вычет.