Войти в кабинетЗдравствуйте. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.72.54). Мы -Заказчик. Поставщику (производитель работ из материала Заказчика) был перечислен аванс : 4 платежа ( апрель, май, июль, сентябрь). Передача материала оформлялось документом Поступление в переработку. Работа закончена. Оформляю документ — Поступление из переработки. Документ закрывает выданный аванс в июле и сентябре; не закрывает апрель и май. Списание с р/счета платежей -оформлено одинаково, договор указан один и тот же; формирует проводки Д 60.02 К 51. В чем может быть проблема?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Нашла ошибку. Спасибо. Вопрос снят
Здравствуйте!
Ок, спасибо, что написали!
А в чем причина была — что-то с документами расчетов или выбирали не зачитывать аванс в документе?
Дубль организовала по Поставщику. Соответственно был выбран в 2-х выписках не тот.
Понятно, спасибо! Да, такое бывает.
Дубли лучше контролировать, раз в месяц проверять, как минимум.
Пусть будет под рукой
Поиск и удаление дублей в 1С
.
Спасибо!
Рада, если пригодилось!