Зачет НДС по полученным электронным услугам иностранного контрагента в 1С

Вопрос задал Денис К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день.
Получаем услуги от Booking.com.
В книге покупок не отражается ИНН поставщика, что является ошибкой, не позволяющей выгрузить декларацию.
В чем может быть причина?
В справочнике контрагентов ИНН указан; в договоре (в расчетах) указано, что «Организация приобретает электронные услуги у иностранного контрагента; «НДС платит иностранный контрагент»; в Формировании записей книги покупок данные поступления отражены с кодом операции 45.

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Мы не указываем ИНН иностранца в справочнике Контрагенты, если он не встал на учет в РФ и не получил ИНН.
    В вашем случае Booking.com имеет ИНН и в первичке его указал уточните, пожалуйста?
    Это кто-то из
    Booking.com B.V.
    Booking.com Transport Limited
    Проверяем здесь
    https://lkioreg.nalog.ru/ru/registry

  3. И сразу релиз программы укажите, пожалуйста. Можно скрин О программе приложить.

  4. Добрый вечер,
    контрагент (Booking.com B.V.) встал на учет в РФ в 2017 г., ИНН 9909287967

    1. Спасибо за уточнение.
      Проверю на текущем релизе.
      Вам тоже хорошо бы обновиться.
      И у нас нет БИТ ФИНАНС, к сожалению, поэтому прокомментирую по 1С:Бухгалтерия ПРОФ.
      В общем и целом все должно совпадать. Но когда отдельный вендор, то конечно могут быть какие-то нюансы в программе. Тогда будете знать, что у них спросить.

  5. В 1С БП декларация по НДС обновилась в 3.0.84, поэтому в шапке декларации проконтролировать, что там есть ЕД-7-3/591@.

  6. Приложение

    Все проверила в 1С — с выгрузкой все ок.
    Скрин прилагаю.
    В книге покупок ИНН/КПП есть, в декларации тоже.
    Значит обновляемся, еще раз все делаем. Если проблема остается, то проконсультироваться у вендора.

  7. Приложение  NA-NDS.docx

    На всякий случай цепочка, как отражала в 1С, чтобы свериться.

  8. Добрый день, спасибо большое. У нас все так и проведено… Будем надеяться, что обновление поможет

    1. Здравствуйте!

      Да, это первое, что нужно сделать.
      В отчетный период прямо обязательно перед каждой следующей отчетностью. Изменения у нас стремительные.

Комментарии закрыты.