Выставили счет конрагенту. Он оплатил с юр.лица с таким же наименованием , но с другим ИНН.( Счет был изначально выписан не верно, но контрагент не заметил и оплатил). Своевременно не заметили при разноске банка. Затем в реализации также указали того же контрагента( ИНН не верный) Операции были в 4 квартале 2020 . НДС за 4 кв. уже сдали. Какими документами провести исправления в 1С , чтобы внести исправления в книгу продаж/ покупок и выписать контрагенту верные документы. Контрагент у себя не заявил вычет и не оприходовал услуги в 4 квартале. Поэтому налоговая пока молчит.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление по НДС, если перепутали контрагента в реализации в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС Добрый день. Компания выставила в феврале и марте покупателю счет-фактуры, контрагент принял и оплатил. В мае требуется выставленные счет-фактуры сторнировать…
- Аванс был оплачен ООО, реализация от АО (реорганизация) как провести в 1С Добрый день, подскажите как исправить декларацию по НДС за 4 кв. 2024г. В 3 квартале 2024г. мы оплатили аванс контрагенту…
- Корр. декларация по НДС, если автоматически не зачелся аванс от покупателя в прошлом периоде в 1С Здравствуйте! Контрагент на 01.01.25 был должен деньги за товар. В 1-ом квартале 2025-го он оплатил долг и внес предоплату за…
- Начисление налогов на аванс от иностранного покупателя в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какими документами отразить оплату от иностранного покупателя, чтобы верно начислить налоги? Применяем ОСН. Иностранный контрагент оплатил…
Статьи по этой теме
- Тест № 54. Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость
- Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С Узнайте о секретах заполнения типового документа Корректировка поступления вида операции Исправление собственной ошибки. Данная статья поможет понять, как в 1С…
- Как сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счетам 10, 41, 43 в разрезе контрагентов в 1С? Как в 1С сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счетам 10, 41, 43 в разрезе контрагентов с указанием ИНН для представления по…
- При покупке услуг у ООО "Гугл" будет ли покупатель налоговым агентом по НДС? Мы покупаем у ООО «Гугл» услугу как посредники (агент). Мы на УСН. У ООО «Гугл» это не приобретение у иностранцев,…
Елена, добрый день!
Создайте документ «Операции, введенные вручную» с видом операции «Сторно документа». Сторнируйте неверную реализацию, и выпишите новые документы. Ошибка не привела к занижению суммы налога, подлежащей уплате, исправления можете сделать текущим периодом. (п. 1 ст. 81 НК РФ).
Материал в помощь: Порядок исправления ошибок по НДС .
Порядок исправления ошибок в 1С .