Исправление по НДС, если перепутали контрагента в реализации в 1С

Вопрос задал Елена О. (Москва)

Ответственный за ответ: Светлана Губанова (★9.56/10)

Выставили счет конрагенту. Он оплатил с юр.лица с таким же наименованием , но с другим ИНН.( Счет был изначально выписан не верно, но контрагент не заметил и оплатил). Своевременно не заметили при разноске банка. Затем в реализации также указали того же контрагента( ИНН не верный) Операции были в 4 квартале 2020 . НДС за 4 кв. уже сдали. Какими документами провести исправления в 1С , чтобы внести исправления в книгу продаж/ покупок и выписать контрагенту верные документы. Контрагент у себя не заявил вычет и не оприходовал услуги в 4 квартале. Поэтому налоговая пока молчит.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Елена, добрый день!
    Создайте документ «Операции, введенные вручную» с видом операции «Сторно документа». Сторнируйте неверную реализацию, и выпишите новые документы. Ошибка не привела к занижению суммы налога, подлежащей уплате, исправления можете сделать текущим периодом. (п. 1 ст. 81 НК РФ).
    Материал в помощь: Порядок исправления ошибок по НДС .
    Порядок исправления ошибок в 1С .

Комментарии закрыты