Выставили счет конрагенту. Он оплатил с юр.лица с таким же наименованием , но с другим ИНН.( Счет был изначально выписан не верно, но контрагент не заметил и оплатил). Своевременно не заметили при разноске банка. Затем в реализации также указали того же контрагента( ИНН не верный) Операции были в 4 квартале 2020 . НДС за 4 кв. уже сдали. Какими документами провести исправления в 1С , чтобы внести исправления в книгу продаж/ покупок и выписать контрагенту верные документы. Контрагент у себя не заявил вычет и не оприходовал услуги в 4 квартале. Поэтому налоговая пока молчит.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление по НДС, если перепутали контрагента в реализации в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Поле "ИНН контрагента не заполнено" при корректировке СФ от белорусского поставщика Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать. Провожу корректировку счета-фактуры за 2 квартал 2020 г. (исправление собственной ошибки в номере и…
- Исправление ошибки прошлого квартала, в том числе по НДС Добрый день! При сверке с контрагентом выявлена ошибка, а именно проведены две суммы на основании электронных билетов - стоимость самого…
- Покупателю ошибочно дали счет-фактуру без НДС, у себя учли с НДС в 1С ООО на ОСНО. Контрагент 23.10.20 получил от меня накл. и сч-ф., в которых ошибочно не выделен НДС. У меня, видимо,…
- Аванс был оплачен ООО, реализация от АО (реорганизация) как провести в 1С Добрый день, подскажите как исправить декларацию по НДС за 4 кв. 2024г. В 3 квартале 2024г. мы оплатили аванс контрагенту…
Статьи по этой теме
- Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете в 1С Во втором квартале зарегистрировали СФ от поставщика, но ошиблись в его наименовании. Сумма НДС не изменилась. Нужно ли подавать уточненную…
- Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента? Выписан счет-фактура с ошибкой в названии контрагента (не тому контрагенту). Какой счет-фактуру необходимо выписать — корректировочный или на исправление? Неверное…
- Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С Узнайте о секретах заполнения типового документа Корректировка поступления вида операции Исправление собственной ошибки . Данная статья поможет понять, как в…
- Порядок исправления технических ошибок по НДС «Технические» ошибки – это ошибки, которые допущенные не в счете-фактуре, а при его регистрации в книге покупок или продаж. Из…
Елена, добрый день!
Создайте документ «Операции, введенные вручную» с видом операции «Сторно документа». Сторнируйте неверную реализацию, и выпишите новые документы. Ошибка не привела к занижению суммы налога, подлежащей уплате, исправления можете сделать текущим периодом. (п. 1 ст. 81 НК РФ).
Материал в помощь: Порядок исправления ошибок по НДС .
Порядок исправления ошибок в 1С .