Начисление налогов на аванс от иностранного покупателя в 1С

Вопрос задал Кристина Ю.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какими документами отразить оплату от иностранного покупателя, чтобы верно начислить налоги?
Применяем ОСН. Иностранный контрагент оплатил за товар на валютный счет 20.07.2023г. Товар на территории РФ для дальнейшей отправки закупили, факт покупки в 1С отразили. Но отправить в 3-м квартале не смогли из-за ограничений/санкций. Какие мне оформить документы в 1С, чтобы корректно рассчитать налоги НДС и Прибыль? Спасибо!

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Если у вас экспорт в дальнее зарубежье, несырьевые товары. То купили товары и вычет НДС сразу есть. Реализации с НДС 0% и подтверждение ставки НДС 0% ждать не надо.

    Например, купили товары в 3 кв, поставили на учет, есть СФ — значит вычет в 3 кв 2023.

    Процесс отражения в части экспорта будущего такой

    Реализация на экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров и готовой продукции в 1С

    Поступление на расчетный счет — Оплата от покупателей — Ставка НДС ставите 0%.

    Пока товары не реализовали, доходов и расходов нет. Поэтому никакого влияния на налог на прибыль тоже нет.

    Есть только входящий НДС — вычет по нему.

  2. Добрый день! Мария, я тоже так предполагала, но когда получаешь информацию от эксперта и бухгалтерия становится в радость!!! Спасибо!

    1

    1. Кристина, отлично, что с вопросом разобрались.
      И очень рада, что у нас с вами мнения совпали — значит мы на одной волне 🍀🍀🍀🍀🍀

Комментарии закрыты.