Зачет авансов полученных по НДС после реорганизации (переноса остатков их другой 1С в середине квартала)

Индивидуальную консультацию запросил Юлия К.

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.95/10)

Добрый день! 06.06.2025 у нас произошла реорганизация путем присоединения. Перенесли все остатки, в т.ч. и по 62.02 и 76АВ. В документах «операция» переносы остатков по 76.АВ и 62.02 имеют один и тот же заполненный документ расчетов. Но при отгрузке и закрытии квартала 1С не закрывает 76.АВ….сальдо остается висеть.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Для корректного ввода остатков по счетам 76АВ, необходимо ввести остатки по счету 62.02 и 76.АВ. В обеих случаях выбрать надо один и тот же документ расчета с контрагентами. Самое важно в этой связке 62.02 — 76.АВ то, что Документ расчетов с контрагентом один и тот же (зеркальный).
    Обсуждение похожей ситуации:
    Ввод остатков по счетам 76АВ при реорганизации в форме присоединения в 1С

    Дополнительно по теме:
    Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
    После ввода остатков не закрывается сальдо по счету 76.АВ в 1С

  2. мы все сделали именно так. На присланных мною прин-скринах видно, что один и тот де документ расчета с контрагентами выбран и при переносе 76.АВ и при переносе 62.02. Но 76.АВ все равно не списывается (=не закрывается) при отгрузке

  3. Для того, чтобы закрыть 76.АВ, надо:
    1) Правильно остатки ввести, Здесь есть файл, в котором можно посмотреть процесс ввода остатков: После ввода остатков не закрывается сальдо по счету 76.АВ в 1С — сверьтесь и внесите правки при необходимости, пожалуйста.
    2) Чтобы был вычет НДС с авансов, то оформите документ Формирование записей книги покупок.
    3) Если не хотите НДС с авансов к вычету брать, то спишите его через документ Списание НДС.
    Документ Списание НДС в 1С
    Как списать НДС по списанной кредиторской задолженности перед покупателем с 76.АВ в 1С?

Добавить комментарий