Добрый день.
Подскажите, пожалуйста:
09.09 покупатель оплатил 10 000.
Д. 57.03 К. 62.02.
09.09 вернули покупателю денежные средства.
Д. 62.02 К. 50.01 10 000.
На 62.02 обороты прошли по этой сумме.
А на 76 АВ нет ничего.
Почему программа не выписала авансовую счет-фактуру?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Авансовые счета-фактуры можно регистрировать вручную по каждому документу поступления аванса через «создать на основании» Счет-фактура выданный, или автоматически с помощью обработки Регистрация счетов-фактур на аванс, располагается в разделе Банк и касса — Регистрация счетов-фактур.
Программа анализирует суммы по Кт62.02 и позволяет выписать одновременно несколько счетов-фактур по всем авансам за определенный период:
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С
Уточните, пожалуйста, счет-фактуру не регистрировали или программа не дает зарегистрировать?
Вручную не создавала. А автоматически программа ее не выписывает. Подозреваю именно потому что все произошло в один день. Вручную всегда боязно делать, так как боюсь, что если программа автоматом ее не создает , то значит что то у нее «в голове» нарушено. Поэтому решила спросить совета.
При использовании обработки счета-фактуры на аванс не создаются на предоплату, которая была зачтена в тот же день. Программа «подбирает» суммы по остатку, а в вашем случае получился оборот за день по 62.02, остаток 0.
Тогда сначала зарегистрировать счет-фактуру, а после провести документ на возврат.
Или, чтобы не влезать в уже проведенные документы, можно из самого документа поступления «Создать на основании» выписать счет-фактуру вручную, если она нужна. Программа позволяет это сделать, даже если уже проведен возврат.
После при заполнении документа «Формирование записей книги покупок» заполнится строка с видом события «Возврат аванса» по вычету НДС.