ИП УСН доходы, взносы за 2022, уплаченные в 2023 не попадают в КУДиР в 1 квартале 2023 в 1С

Вопрос задал Viktor Х.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день!
1С редакция 3.0 (3.0.132.32)
ИП на УСН доходы.
Взносы за себя ИП оплатил с опозданием. В 1С Бухгалтерия была создана Операция по ЕНС от 10.01.2023 (Срок уплаты 09.01.2023 и суммами задолженности по взносам). В феврале задолженность по взносам была погашена. В отчете Отчетность по УСН эти уплаченные взносы не учитываются при расчете налога к уплате. Я не так отразил в программе эту задолженность или эта ситуация не автоматизирована в программе и требуются ручные корректировки?

Все комментарии (4)

  1. С взносами за 2023 проблем нет. А оплаченные за 2022 в 2023 — в КУДиР за 1 кв 2023 не попадают.

    1. Здравствуйте!

      Например, условия примера.
      ИП на УСН доходы.
      Взносы за себя за 2022 ИП оплатил с опозданием.
      Надо было 09.01.23, а оплатил 01.02.23.

      Предлагаю так только даты свои поставить
      Уменьшение аванса по УСН 2023г. на взносы за 2022 год

      Дополнительно
      Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы досрочно с 2023 года в 1С
      Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы с 2023 года в 1С
      .

  2. Проблему решил следующим образом. У меня в Операции по ЕНС срок уплаты был 09.01.2023. Оставил срок уплаты по умолчанию (программа заполнила дату 29.12.22) и взносы попали в расходы.
    Спасибо.

    2
    1. Да, так срабатывает сейчас для ФФОМС 🙂
      Но как будет дальше трудно прогнозировать.
      Поэтому мне больше нравится с ручной записью в КУДиР, как по ссылке выше.
      Потому что перезаполните случайно, что-то в обновлении изменится и слетит при перепроведении.
      Потом проблематично может быть.
      На ваше усмотрение конечно. Если близок такой вариант, то его оставляете.

Комментарии закрыты.