Выставление компенсации расходов арендадателю с НДС или без НДС

1. Извините, вышла опечатка в слове арендодатель
   Смысл вопроса тот же

2. Здравствуйте!

   Уточните этот момент «сделала ремонт за счет подрядчика, работающего на УСН». Кем в данной схеме является Подрядчик? Почему он за свой счет делает ремонт Арендатору?

   Посмотрите статью по данному вопросу
   Зачет задолженности арендодателя в счет арендной платы в 1С

   Посмотрите обсуждения по теме
   Ремонт арендуемого помещения
   Арендатор делает ремонт в арендуемом помещении в счет оплаты за аренду в 1С

3. Подрядчик делал ремонт не за свой счет!
   Компания А- арендатор (ОСНО), компания П-подрядчик(УСН), Арендодатель — физлицо
   Компания А компании П оплатила денежные средства за ремонт помещения
   Компания А получила документы от компании П без НДС
   Компания А договорилась с Арендодателем о зачете взаимных требований
   Арендодатель выставил документы по аренде помещения без НДС
   Компания А- арендатор должен выставить документы Арендодателю за затраты на ремонт нежилого помещения
   Если ремонт помещения производил подрядчик, работающий на УСН, может ли компания А перевыставить затраты Арендодателю без НДС?

4. Вопрос не в правильности и рекомендаций проведения сделки и их проводок, а в части НДС

5. Может ли Арендатор (ОСНО) выставить Арендодателю (физлицо) акт за затраты на ремонт нежилого помещения без НДС, так как ремонт производился с помощью услуг подрядчика, работающего на УСН (без НДС)
   Смета, договор, акт выполненных работ подрядчик предоставил.

6. Всё зависит от договора.

   1 вариант. Соглашение к договору на проведение ремонта между Арендодателем и Арендатором.
   По окончанию ремонтных работ Арендатор выставляет реализацию на выполненные ремонтные работы С НДС. Т.к. на ОСНО
   А далее расчеты с арендатором закрываете документом Корректировка долга.

   2 вариант. Агентский договор.
   Арендодатель поручает Арендатору за вознаграждение за счет Арендодателя, но от имени Арендатора заключить договор на ремонт с Подрядчиком.
   Тогда НДС будет только с суммы вознаграждения

7. А если в договоре прописать посреднические условия?

8. Например, если в договоре прописать, что арендатор оплачивает ремонт помещения от своего имени, но за счет арендодателя?

9. Оформление по агентской схеме —
   Арендатор перевыставляет Арендодателю документы Подрядчика с тем же НДС как в документах Подрядчика.
   Покупку отразите в разделе Покупки: Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД) – Поступление – Товары, услуги, комиссия. В документе необходимо заполнить вкладку Агентские услуги.

   Перевыставьте документы- сформируйте отчет агента: Покупки – Отчеты комитентам – Отчет комитенту – Отчет о закупках.

   У арендатора будет НДС только с суммы вознаграждения, т.к. Агентский договор носит возмездный характер (т.е. Арендатор должен получить вознаграждение за свои услуги).

Комментарии закрыты.