Добрый день! Начислено за ноябрь заработная плата за 1 день, т.к. сотрудник был в отпуске. Вычет на ребенка 1400 руб. Расчеты ведем в 1С Бухгалтерия. К начислению НДФЛ с минусом получилось, к выплате сотруднику отражает за вычетом НДФЛ. Подскажите как корректно отразить сумму в ведомости в банк, с учетом превышения вычета над зарплатой или просто применяем вычет в пределах з/п и выдаем сотруднику?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
И какую сумму НДФЛ нужно оплатить? К начислению 21243, но если убрать суммы с минусом, то 21189 руб.
Добрый день! За счет вычетов корректируется исчисленный НДФЛ. Т.к. каждый месяц мы применяем вычеты и каждый месяц программа корректирует налогооблагаемую сумму, отсюда появляется минус. Но мы уплачиваем удержанный НДФЛ, а не исчисленный. Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, в отчете, в колонке «Удержано налога» мы увидим сумму по сотруднику, которую необходимо перечислить.
Сделала отчет, вообще не понимаю сумму зарплаты и сумму НДФЛ к перечислению. Какую сумму платить? Скрин прилагаю. У нас у одного сотрудника за ноябрь превышение 350тыср предела, поэтому вычет учитываемые при авансе в декабре восстановлен и надо удержать у него 4400*13/100=572 руб изилишнеуждержданный вычет
Добрый день! Попробуйте за декабрь 2023 заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ), сумма исчисленного налога не сходится с расчетной. Скриншот прилагаю.
Удержанный налог у нас 21 763.
Если сравнивать суммы в отчете, то у нас исчисленный налог меньше удержанного, поэтому суммы к удержанию нет.
Но если мы пересчитаем НДФЛ, то получим 27 458 — 21 763 =5 695.
5 695 необходимо будет удержать и перечислить.
Важный момент: сумма дохода в бухгалтерском учете и в налоговом учете различается, поэтому необходимо дополнительно сформировать отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам(в целом за период)» за период с 01.01.23 по 31.12.23 и проверить итоговую сумму по нашему сотруднику в колонке «Всего начислено». Она должна быть 223 619,06.