Добрый день! Начислено за ноябрь заработная плата за 1 день, т.к. сотрудник был в отпуске. Вычет на ребенка 1400 руб. Расчеты ведем в 1С Бухгалтерия. К начислению НДФЛ с минусом получилось, к выплате сотруднику отражает за вычетом НДФЛ. Подскажите как корректно отразить сумму в ведомости в банк, с учетом превышения вычета над зарплатой или просто применяем вычет в пределах з/п и выдаем сотруднику?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Вычет на ребенка превышает зарплату за месяц в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибочно начислен вычет в январе, непонятное сторно в марте по НДФЛ в 1С Добрый день! Помогите, ничего не могу понять при новом расчете НДФЛ в 1С Бухгалтерия 8. При выплате аванса за январь…
- Как убрать из расчета заработной платы стандартные вычеты на детей, которые не предоставлялись в 1С Добрый день! Веду учет 1с базовая (1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2076)), в т.ч. начисление ЗП. Неожиданно за сентябрь в расчете 6-НДФЛ за…
- Некорректный расчет НДФЛ при предоставлении вычетов в 1С Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865). Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.141.39). При начислении зарплаты за август 2023 по сотрудникам, у…
- Отрицательный НДФЛ в 1С Добрый день, Организация ООО УСН 6%, зарплату ведем в 1С Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.10). В декабре сотрудник был на…
Статьи по этой теме
- Как с 2025 года предоставить вычет ГТО в ЗУП 3.1 - разбор на примерах С 01.01.2025 у работников-резидентов появилась возможность заявить новый стандартный налоговый вычет «на себя» - вычет за сдачу норм ГТО. Функционал…
- Как в 1С ввести вычеты на детей задним числом и оформить возврат и зачет НДФЛ? В середине года сотрудник написал заявление на предоставление вычетов на детей с 1 января 2021. Как ввести вычеты на детей…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - в документе Увольнение неправильно применяются вычеты по НДФЛ В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при применении детских вычетов в документе Увольнение – ошибочно может не предоставляться детский вычет. Видео:…
- Какие ошибки могут быть по исчисленному и удержанному НДФЛ в 1С? Видео: Ошибки по исчисленному НДФЛ – на что обратить внимание Ошибки по исчисленному НДФЛ – на что обратить внимание Как…
И какую сумму НДФЛ нужно оплатить? К начислению 21243, но если убрать суммы с минусом, то 21189 руб.
Добрый день! За счет вычетов корректируется исчисленный НДФЛ. Т.к. каждый месяц мы применяем вычеты и каждый месяц программа корректирует налогооблагаемую сумму, отсюда появляется минус. Но мы уплачиваем удержанный НДФЛ, а не исчисленный. Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, в отчете, в колонке «Удержано налога» мы увидим сумму по сотруднику, которую необходимо перечислить.
Сделала отчет, вообще не понимаю сумму зарплаты и сумму НДФЛ к перечислению. Какую сумму платить? Скрин прилагаю. У нас у одного сотрудника за ноябрь превышение 350тыср предела, поэтому вычет учитываемые при авансе в декабре восстановлен и надо удержать у него 4400*13/100=572 руб изилишнеуждержданный вычет
Добрый день! Попробуйте за декабрь 2023 заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ), сумма исчисленного налога не сходится с расчетной. Скриншот прилагаю.
Удержанный налог у нас 21 763.
Если сравнивать суммы в отчете, то у нас исчисленный налог меньше удержанного, поэтому суммы к удержанию нет.
Но если мы пересчитаем НДФЛ, то получим 27 458 — 21 763 =5 695.
5 695 необходимо будет удержать и перечислить.
Важный момент: сумма дохода в бухгалтерском учете и в налоговом учете различается, поэтому необходимо дополнительно сформировать отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам(в целом за период)» за период с 01.01.23 по 31.12.23 и проверить итоговую сумму по нашему сотруднику в колонке «Всего начислено». Она должна быть 223 619,06.