Некорректный НДФЛ заработная плата за декабрь выплаченная в январе в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно сделать. З/п по сотруднику за декабрь начислена 31.12.22, там уже не применяется стандартный вычет и НДФЛ в документе начисления стоит 7064 руб, далее 13.01 создаю ведомость на выплату, в которую подтягивается НДФЛ из начисления 7064 руб , з/п выплачена 13.01. Т.к. с новыми правилами дата получения дохода «переезжает» в январь, в подробном анализе НДФЛ по сотруднику сумма исчисленного налога стоит 6882 руб, т.к. применился стандартный вычет 1400 , а сумма удержанного налога стоит 7064 руб, т.к. подтянулась из ведомости на выплату. Надо ли вручную в ведомости менять НДФЛ на 6882 руб? Как правильно в этом случае? И второй вопрос: В графе сумма перечисленного налога стоит вообще 5213,64 руб (скрин прилагаю), а в графе осталось перечислить 1850,36 руб. Откуда эти суммы взялись, если сам НДФЛ еще не перечисляли, где искать концы и как правильно?

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (6)

  1. Добрый день! Необходимо установить актуальный релиз (начиная с 3.0.129) программы или патч EF_30179772_5, тогда в документе «Начисление зарплаты» Вы сможете указать плановую дату выплаты 13.01.23:

    После исчисленный НДФЛ пересчитается и можно будет перезаполнить ведомость на выплату, удержанный и перечисленный НДФЛ рассчитаются корректно.

  2. Добрый день! Это всё сделала, НДФЛ пересчитался, исчисленный и удержанный НДФЛ теперь совпадают, спасибо! А вот перечисленный нет. Скрин прилагаю. Он вообще должен быть уже, если сам НДФЛ мы будем перечислять 28.01? Если зайти в списание по расчетному счету по выплате з/п, а там в расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ, то с минусом суммы стоят, которые ссылаются на документ оплаты НДФЛ от 15.12.22, а это был НДФЛ за ноябрь. Не пойму, почему так и как сделать правильно

  3. Добрый день! Нужно будет проверить перечисленный налог после проведения документа «Уведомления об исчисленных суммах налогов», он должен сформировать движение в регистр.

  4. Добрый! К сожалению, ничего не изменилось… А в какой момент в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику должна появляться графа «Перечислено налога»? С какого документа туда должна попадать запись в регистры?

    1. Здравствуйте! Раньше записи по перечисленному налогу формировались при проведении документа «Списание с расчетного счета» на уплату НДФЛ. Сейчас движения должны сформироваться при проведении Уведомления.

  5. Добрый день! Дополню ответ разъяснениями от разработчиков:

    Для того, чтобы с 2023 года отразился НДФЛ перечисленный, в программе должны быть отражены:

    1. НДФЛ исчисленный (Начисления зарплаты), НДФЛ удержанный (Ведомости на выплату + Выдача наличных/Списание с расчетного счета), (Списание с расчетного счета по ЕНП).

    2. Уведомления об исчисленных суммах налога.

    3. Закрытие месяца (с процедурой Зачет аванса по единому налоговому счету)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Возврат НДФЛ при выплате зарплаты в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с НДФЛ. Подробный анализ НДФЛ по сотруднику прилагаю. В графе итого осталось удержать стоит сумма…
  2. Корректировка через Возврат НДФЛ, если после перепроведения документов произошел пересчет налога и в ведомостях появились выплаты за прошлые периоды в 1С Добрый вечер, помогите, пожалуйста. 31.12.2024 была начислена зарплата. По данной ведомости прошли выплаты. Бухгалтер получила квитанции об оплате патентов от…
  3. Стандартные вычеты на ребенка, если заявление предоставлено в конце года Добрый день! Хочу по сотруднику провести стандартный вычет на ребенка, заявление сотрудник принес в сентябре. Пытаюсь ввести, чтобы вычет начислился…
  4. Разбор правильности начисления НДФЛ и отражения в отчетности в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.142.56), ОСНО. Помогите, пожалуйста, разобраться в правильности начисления НДФЛ и отражения в отчетности.…

Статьи по этой теме

  1. Как с 2025 года предоставить вычет ГТО в ЗУП 3.1 - разбор на примерах С 01.01.2025 у работников-резидентов появилась возможность заявить новый стандартный налоговый вычет «на себя» - вычет за сдачу норм ГТО. Функционал…
  2. Появляются вычеты на детей, хотя ранее уже достигнут предел по доходам Заработок сотрудника в апреле превысил 350 000 руб. Но в мае вычеты снова применяются. В чем может быть причина? Причина…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 в расчете НДФЛ, если заявление на вычет ввели задним числом В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — при вводе заявления на вычеты задним числом в следующем месяце неверно рассчитывается НДФЛ. Ошибка…
  4. Какая сумма показывается в расчетном листке и в расчетной ведомости (Т-51) в графе «К выплате» Перед выплатой зарплаты за май решили сформировать Расчетный листок и Расчетную ведомость (Т-51), чтобы посмотреть сумму К выплате. Однако данная…