Некорректный НДФЛ заработная плата за декабрь выплаченная в январе в 1С

Вопрос задал Ольга М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно сделать. З/п по сотруднику за декабрь начислена 31.12.22, там уже не применяется стандартный вычет и НДФЛ в документе начисления стоит 7064 руб, далее 13.01 создаю ведомость на выплату, в которую подтягивается НДФЛ из начисления 7064 руб , з/п выплачена 13.01. Т.к. с новыми правилами дата получения дохода «переезжает» в январь, в подробном анализе НДФЛ по сотруднику сумма исчисленного налога стоит 6882 руб, т.к. применился стандартный вычет 1400 , а сумма удержанного налога стоит 7064 руб, т.к. подтянулась из ведомости на выплату. Надо ли вручную в ведомости менять НДФЛ на 6882 руб? Как правильно в этом случае? И второй вопрос: В графе сумма перечисленного налога стоит вообще 5213,64 руб (скрин прилагаю), а в графе осталось перечислить 1850,36 руб. Откуда эти суммы взялись, если сам НДФЛ еще не перечисляли, где искать концы и как правильно?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (6)

  1. Добрый день! Необходимо установить актуальный релиз (начиная с 3.0.129) программы или патч EF_30179772_5, тогда в документе «Начисление зарплаты» Вы сможете указать плановую дату выплаты 13.01.23:

    После исчисленный НДФЛ пересчитается и можно будет перезаполнить ведомость на выплату, удержанный и перечисленный НДФЛ рассчитаются корректно.

  2. Добрый день! Это всё сделала, НДФЛ пересчитался, исчисленный и удержанный НДФЛ теперь совпадают, спасибо! А вот перечисленный нет. Скрин прилагаю. Он вообще должен быть уже, если сам НДФЛ мы будем перечислять 28.01? Если зайти в списание по расчетному счету по выплате з/п, а там в расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ, то с минусом суммы стоят, которые ссылаются на документ оплаты НДФЛ от 15.12.22, а это был НДФЛ за ноябрь. Не пойму, почему так и как сделать правильно

  3. Добрый день! Нужно будет проверить перечисленный налог после проведения документа «Уведомления об исчисленных суммах налогов», он должен сформировать движение в регистр.

  4. Добрый! К сожалению, ничего не изменилось… А в какой момент в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику должна появляться графа «Перечислено налога»? С какого документа туда должна попадать запись в регистры?

    1. Здравствуйте! Раньше записи по перечисленному налогу формировались при проведении документа «Списание с расчетного счета» на уплату НДФЛ. Сейчас движения должны сформироваться при проведении Уведомления.

  5. Добрый день! Дополню ответ разъяснениями от разработчиков:

    Для того, чтобы с 2023 года отразился НДФЛ перечисленный, в программе должны быть отражены:

    1. НДФЛ исчисленный (Начисления зарплаты), НДФЛ удержанный (Ведомости на выплату + Выдача наличных/Списание с расчетного счета), (Списание с расчетного счета по ЕНП).

    2. Уведомления об исчисленных суммах налога.

    3. Закрытие месяца (с процедурой Зачет аванса по единому налоговому счету)

Комментарии закрыты.