Добрый вечер! Подскажите, как действовать в такой ситуации: в апреле мы купили монитор в ситилинке, он естественно, прослеживаемый. В июле подали отчет об операциях. А в конце июля монитор сломался. Отнесли по гарантии в ситилинк, и поскольку он «умер» окончательно, нам выдали на замену другой с такой же ценой. С новыми документами и рнпт. Что теперь нужно сделать? Подать отчет о выбытии и потом еще один о поступлении нового товара? Или все в одном отчете? И нужно ли еще что-то, например, какой-то документ о том, что мы отдали монитор обратно поставщику, а не утилизировали сами.
Спасибо
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
О выбыть монитора из прослеживаемости нужно сообщить. И сообщить о поступлении нового РНПТ.
Уточните, с Ситилинком как прошел «обмен» мониторами.
Они выдали вам новый и документ Корректировку реализации?
Или вы оформили Возврат товара поставщику и Поступление нового монитора?
Здравствуйте! Монитор взяли на диагностику, выдали бумажку об этом. Потом сообщили, что монитор сломался окончательно и выдали на замену аналогичный монитор, цена та же. И новый счет-фактуру с другим РНПТ.
Новый счет-фактура с новой датой? Счет-фактура не корректировочный?
Правильно сейчас уточнить у Ситилинк, как у себя они это отразили, чтобы отзеркалить их операции в своем учете.
Тут должен быть либо возврат, либо корректировка.
Ну, возможно у них третий вариант)
Добрый день! Позвонила в ситилинк, попросила прислать корректирующий с/ф. В итоге прислали документ, но он в шапке по другому называется (скрин прикрепляю).
И что мне дальше нужно сделать?
Внешне выглядит как Корректировочный счет-фактура в табличной части.
Нужно все таки узнать у них, как у себя они это провели.
У нового счет-фактуры дата отличается от дата первичного документа?
Если дата новая, тогда как вариант, отражаете поступление нового документа датой в документе, новый РНПТ попадает в отчет.
А сломанный РНПТ списываете документом Списание товаров, материалов, выбираете в документе монитор и РНПТ. Товар также попадет в отчет.
Организация на УСН или ОСНО?
Здравствуйте! С прошлой недели жду ответа от бухгалтерии Ситилинка. Пока тихо. Наверное, надо сделать, как вы говорите — поступление нового документа (у нового счета-фактуры дата другая), а старый списать. Вопрос — а это будут два разных отчета или все в одном?
Мы ООО на УСН доходы
А у вас есть какой-нибудь образец, как по вашему выглядит корректировочный с/ф? Так, для информации
Образцы УПД, УКД можно посмотреть здесь:
Счет-фактура и УПД с 01.10.2023 — образец в 1С
На руках у вас соглашение об изменении цены, то есть по факту о возврате.
Странно конечно, что нет КСФ, но так как вы на УСН доходы и НДС вас не затрагивает, то для вас данный документ вполне может служить основанием для оформления возврата.
УСН доходы-расходы, возврат прослеживаемого товара поставщику на ОСНО в 1С
Возврат товаров поставщику на ОСНО от покупателя на УСН
Здравствуйте! Я не очень понимаю, какой у меня будет порядок действий. Поправьте меня, пожалуйста. Вот у меня есть поступление товара на основании накладной от 13.04.24. Есть
с/ф полученный с РНПТ, который я зарегистрировала. Сдала отчет об операциях с прослеживаемыми товарами.
Теперь у меня есть новый с/ф от 09.08.24 на новый монитор. И есть соглашение об изменении стоимости от 09.08.24 к накладной от 13.04.24.
Я делаю возврат товаров поставщику 09.08 на основании поступления от 13.04. В нем полная сумма с НДС. На основании него нужно сделать корр.с/ф. Могу я вместо него внести в этот документ данные соглашения об изменении цены? Номер у него в принципе тоже KSF… Или мне просто нужно сделать возврат и отдельно новое поступление по новому с/ф. Сформируется ли в таком случае отчет о прослежив. товарах?
Оформляете Возврат товара поставщику по поступлению от 13.04.2024, на основании соглашения об изменении стоимости.
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
Оформляете новое поступление монитора.
В Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости должны попасть данные по выбывшему монитору и по новому поступившему монитору.
Отчетность по прослеживаемым товарам на УСН за 2 квартал 2024 в 1С (25.07.24)
Добрый вечер!
1. В документе возврат товаров поставщику цену без НДС нужно указать, несмотря на то, что в соглашении об изменении стоимости цена с НДС? А то у меня в отчет попадает полная сумма. И нужно ли на основании документа на возврат сделать с/ф полученный и внести эти данные соглашения?
2. Если монитор еще не был передан сотруднику, нужно ли это сделать и потом сделать возврат и списать или уже не обязательно?
3. Можно ли учесть монитор на 10.01 счете, я его передам в итоге сотруднику и 10 у меня не будет в конце года. Или все-таки 10.21?
Спасибо
1. Если говорим про то как правильно, то на руках у вас должен быть КСФ, но так как у вас его нет, то для технического отражения верной суммы, можно зарегистрировать КСФ по номеру доп.соглашения, чтобы в отчет попала верная сумма.
2. Видимо монитором кто-то пользовался раз он сломался. Если нет, но просто оформляете возврат.
3. Счет 10.21 в 1С предназначен для верного отражения малоценных активов в расходах БУ в момент поступления, в расходах НУ в момент передачи в эксплуатацию.
Это происходит автоматически.
Поэтому если остатков по БУ на счете 10.01 у вас не будет, то можете учесть монитор на этом счете, так же проверьте, что у вас прописано в учетной политике по данному вопросу.
Чек-лист определения счетов учета активов в 1С
Спасибо! Все понятно.