УСН доходы-расходы, возврат прослеживаемого товара поставщику на ОСНО в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья С. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день! Организация на УСН (15%) приобретение товара у организации на ОСН (вход.НДС 20%). Ситуация следующая: в октябре приобрели холодильник, пр-ва Италия, в ноябре сдали его обратно Поставщику. Операцию возврата делала кнопкой из документа поступления :»На основании — Возврат товара поставщику», при этом при поступлении товара использовался счет 60, при возврате возник сч.76. Но! основной вопрос — надо ли отражать эти две, по сути взаимоисключающие операции, в отчете по операциям с прослеживающими товарами? Если да, то каким образом сделать это корректно? По какому коду возврат? Отчет автоматически не формируется. Заранее благодарю, и надеюсь на оперативный ответ.

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Судя по скринам у вас прослеживаемый товар т.е. Д 41. Регистров по прослеживаемости не видно в поступлении. Значит начинаем с проверки Главное — Функциональность.

    Давайте отразим поступление корректно сначала, чтобы у нас Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами заполнился

    Поступление прослеживаемых товаров

    Отчетность по прослеживаемым товарам за 4 квартал 2021 на УСН

    Все материалы по прослеживаемости здесь, чтобы были под рукой.

     1

  2. Спасибо, все получилось, кроме оборотов по счетам, они у меня проставляются автоматически при проведении документа, как-то можно технически добавить графу в накладную, чтобы там редактировать счет учета?

    Совершенно не понятно, что не так с восстановлением НДС в возвратной накладной?

    1. Давайте сверяться
      Возврат товаров поставщику на ОСНО от покупателя на УСН
      У вас в шапке должно быть по синей ссылке Документ без НДС.
      Стоит сейчас НДС в сумме.
      Сверяем внимательно, вносим правки, проверяем и сообщаем о результате.
      —
      Код операции при возврате 21 — Получение покупателем корректировочного счета-фактуры или УКД на уменьшение стоимости отгруженных прослеживаемых товаров.

       1

  3. Добрый день, с НДС при возврате разобралась, благодарю.
    Код 21 программа сама проставляет автоматом в отчете, но при этом в графе «вид» первичного учетного документа автоматом проставляется 5, хотя логичнее было бы поставить 2, если изменить, не будет ли это ошибкой?

    1. Здесь на ваше усмотрение.
      Можно поменять на 2 (Корректировочный счет-фактура) или оставить 5 (Иной первичный учетный документ). Например, претензия на возврат.
      Если отчет еще не сдан, то предлагаю выбрать 2, чтобы потом не путаться в первичке.

  4. Благодарю, Мария!
    Как всегда, все ответы очень емкие и доступны пониманию.

    1. Наталья, большое спасибо за теплые слова и доверие. Мне это очень-очень приятно. Просто бальзам на душу 🙂 Будем на связи! Хорошего дня!!!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Доставка товаров до покупателя через Яндекс.Доставка (доставка за счет покупателя), обеспечительный платеж в 1С Добрый день! Мы заключили договор с ООО «Яндекс.Доставка» на доставку товаров покупателям до их ПВЗ. Ссылка на оферту: https://yandex.ru/legal/logistics_corporate_prepaid_offer/ Товары…
  2. Возврат товаров поставщику, как закрыть 76.02 Здравствуйте ! Мы делаем возврат товара поставщику на основании поступления ,программа делает проводку Д 76.02 К 41.01 . На счете…
  3. Исправление ошибки в номере УПД после проведения возврата поставщику в 1С Добрый день! У нас сложилась ситуация: 1) В документе поступления товара был не верно указан номер УПД ( 2 квартал…
  4. Возврат брака с маркетплейса Озон по заниженной цене Здравствуйте! Скажите заключили договор комиссии в Озоне. Покупаем товар у поставщика и продаем через Озон. Каким документов оформлять в 1с…

Статьи по этой теме

  1. Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить Если товар не соответствует условиям договора или оказался некачественным, то покупатель вправе вернуть его поставщику. Оформление возврата товара поставщику в…
  2. Учет возвратной тары у покупателя в 1С В программе 1С 8.3 Бухгалтерия реализован учет возвратной тары в соответствии с ФСБУ 5/2019 и 6/2020 (с релиза 3.0.104.28 ).…
  3. Как отразить получение товаров на ответственное хранение и их возврат в 1С? Какими документами 1С отразить поступление товаров на ответственное хранение и их возврат? Передача на ответственное хранение – это передача материальных…
  4. Налоговая реформа – 2026. Переход на НДС 22% с 2026 в 1С, часть 2. Возвраты, корректировки, исправления и последующая проверка взаиморасчетов Итоги эфира Видео: 09-02-2026 11-00_Итоги эфира.mp4 Полная запись Видео: 09-02-2026 11-00_Полная запись.mp4 Разбивка записи по темам Корректировки и исправления по…