Добрый день! Организация на УСН (15%) приобретение товара у организации на ОСН (вход.НДС 20%). Ситуация следующая: в октябре приобрели холодильник, пр-ва Италия, в ноябре сдали его обратно Поставщику. Операцию возврата делала кнопкой из документа поступления :»На основании — Возврат товара поставщику», при этом при поступлении товара использовался счет 60, при возврате возник сч.76. Но! основной вопрос — надо ли отражать эти две, по сути взаимоисключающие операции, в отчете по операциям с прослеживающими товарами? Если да, то каким образом сделать это корректно? По какому коду возврат? Отчет автоматически не формируется. Заранее благодарю, и надеюсь на оперативный ответ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы-расходы, возврат прослеживаемого товара поставщику на ОСНО в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Товарный займ в 1С Как правильно в 1с оформить получение и возврат товарного займа? Товарный займ без %. Возврат оформляем через возврат товара поставщику…
- Как закрыть счет 76.02 при возврате поставщику в 1С Здравствуйте ! При возврате товара поставщику мы используем штатную операцию 1С - документ "Возврат товаров поставщику" Как закрыть счет 76.02,…
- Возврат товара поставщику, цепляется другое поступление в проводки Добрый день. Нам поступил товар 05.06.2020 70 шт Сифонов, из них 19 вернули поставщику так как оказался брак. 29.09.2020 нам…
- Возврат товаров поставщику, как закрыть 76.02 Здравствуйте ! Мы делаем возврат товара поставщику на основании поступления ,программа делает проводку Д 76.02 К 41.01 . На счете…
Статьи по этой теме
- Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить Если товар не соответствует условиям договора или оказался некачественным, то покупатель вправе вернуть его поставщику. Оформление возврата товара поставщику в…
- Возврат товаров у покупателя на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в программе 1С…
- Возврат маркированного товара поставщику Для возврата товаров необходимо создать: документ Возврат товаров поставщику; УПД на возврат; документ Вывод из оборота ИС МП если возвращаем…
- Правила возврата брака, выявленного после приемки Даже если брак обнаружили после приемки товара и подписания документов без разногласий, товар ненадлежащего качества можно вернуть поставщику при соблюдении…
Здравствуйте!
Судя по скринам у вас прослеживаемый товар т.е. Д 41. Регистров по прослеживаемости не видно в поступлении. Значит начинаем с проверки Главное — Функциональность.
Давайте отразим поступление корректно сначала, чтобы у нас Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами заполнился
Поступление прослеживаемых товаров
Отчетность по прослеживаемым товарам за 4 квартал 2021 на УСН
Все материалы по прослеживаемости здесь, чтобы были под рукой.
Спасибо, все получилось, кроме оборотов по счетам, они у меня проставляются автоматически при проведении документа, как-то можно технически добавить графу в накладную, чтобы там редактировать счет учета?
Совершенно не понятно, что не так с восстановлением НДС в возвратной накладной?
Давайте сверяться
Возврат товаров поставщику на ОСНО от покупателя на УСН
У вас в шапке должно быть по синей ссылке Документ без НДС.
Стоит сейчас НДС в сумме.
Сверяем внимательно, вносим правки, проверяем и сообщаем о результате.
—
Код операции при возврате 21 — Получение покупателем корректировочного счета-фактуры или УКД на уменьшение стоимости отгруженных прослеживаемых товаров.
Добрый день, с НДС при возврате разобралась, благодарю.
Код 21 программа сама проставляет автоматом в отчете, но при этом в графе «вид» первичного учетного документа автоматом проставляется 5, хотя логичнее было бы поставить 2, если изменить, не будет ли это ошибкой?
Здесь на ваше усмотрение.
Можно поменять на 2 (Корректировочный счет-фактура) или оставить 5 (Иной первичный учетный документ). Например, претензия на возврат.
Если отчет еще не сдан, то предлагаю выбрать 2, чтобы потом не путаться в первичке.
Благодарю, Мария!
Как всегда, все ответы очень емкие и доступны пониманию.
Наталья, большое спасибо за теплые слова и доверие. Мне это очень-очень приятно. Просто бальзам на душу 🙂 Будем на связи! Хорошего дня!!!