Добрый день! Организация на УСН (15%) приобретение товара у организации на ОСН (вход.НДС 20%). Ситуация следующая: в октябре приобрели холодильник, пр-ва Италия, в ноябре сдали его обратно Поставщику. Операцию возврата делала кнопкой из документа поступления :»На основании — Возврат товара поставщику», при этом при поступлении товара использовался счет 60, при возврате возник сч.76. Но! основной вопрос — надо ли отражать эти две, по сути взаимоисключающие операции, в отчете по операциям с прослеживающими товарами? Если да, то каким образом сделать это корректно? По какому коду возврат? Отчет автоматически не формируется. Заранее благодарю, и надеюсь на оперативный ответ.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Судя по скринам у вас прослеживаемый товар т.е. Д 41. Регистров по прослеживаемости не видно в поступлении. Значит начинаем с проверки Главное — Функциональность.
Давайте отразим поступление корректно сначала, чтобы у нас Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами заполнился
Поступление прослеживаемых товаров
Отчетность по прослеживаемым товарам за 4 квартал 2021 на УСН
Все материалы по прослеживаемости здесь, чтобы были под рукой.
Спасибо, все получилось, кроме оборотов по счетам, они у меня проставляются автоматически при проведении документа, как-то можно технически добавить графу в накладную, чтобы там редактировать счет учета?
Совершенно не понятно, что не так с восстановлением НДС в возвратной накладной?
Давайте сверяться
Возврат товаров поставщику на ОСНО от покупателя на УСН
У вас в шапке должно быть по синей ссылке Документ без НДС.
Стоит сейчас НДС в сумме.
Сверяем внимательно, вносим правки, проверяем и сообщаем о результате.
—
Код операции при возврате 21 — Получение покупателем корректировочного счета-фактуры или УКД на уменьшение стоимости отгруженных прослеживаемых товаров.
Добрый день, с НДС при возврате разобралась, благодарю.
Код 21 программа сама проставляет автоматом в отчете, но при этом в графе «вид» первичного учетного документа автоматом проставляется 5, хотя логичнее было бы поставить 2, если изменить, не будет ли это ошибкой?
Здесь на ваше усмотрение.
Можно поменять на 2 (Корректировочный счет-фактура) или оставить 5 (Иной первичный учетный документ). Например, претензия на возврат.
Если отчет еще не сдан, то предлагаю выбрать 2, чтобы потом не путаться в первичке.
Благодарю, Мария!
Как всегда, все ответы очень емкие и доступны пониманию.
Наталья, большое спасибо за теплые слова и доверие. Мне это очень-очень приятно. Просто бальзам на душу 🙂 Будем на связи! Хорошего дня!!!