Войти в кабинетДобрый день. Нам поступил товар 05.06.2020 70 шт Сифонов, из них 19 вернули поставщику так как оказался брак. 29.09.2020 нам поступает от поставщика корректировочная счет фактура на 19 шт сифонов которые были возвращены.
При оформление документа возврат товара поставщику, выбираю нужную счет фактуру и нужное наименование товара, ставлю возврат 19 сифонов. Но при проверки проводок видно(скрин прикладываю), что 3 сифона программа цепляет из старых поступлений, подскажите пожалуйста как можно это исправить, так как возврат у нас по определенной счет фактуре?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Анна.
Уточните редакцию программы, систему налогообложения. Списание ТМЦ по методу ФИФО?
редакция 3.1.15.67, общая система налогообложения. метод ФИФО
Здравствуйте, Анна.
При возврате товара работает метод ФИФО (Первый пришел — первый ушел). Если у вас на складе (на счете 41) есть остаток из предыдущих партий, то сначала возвращается этот товар, если не хватит, то берется из следующей партии. Это соответствует вашей учетной политике. А вот расчеты с поставщиком ведутся по партиям (документу поступления).
Такой алгоритм заложен разработчиками. Вы можете задать данный вопрос на линию консультации 1С.
Подскажите пожалуйста, как тогда оформить возврат чтобы цеплялась именно та партия которую мы возвращаем?
Здравствуйте, Анна.
Используя ручную корректировку в документе Возврат товара поставщику. Если таких возвратов много по есть смысл обратиться к программистам. Вы также можете написать разработчика на v8@1c.ru
спасибо