Возврат товара поставщику, подтягивается другое поступление в документ 1С

Вопрос задал Анна Б. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.51/10)

Добрый день. Нам поступил товар 05.06.2020 70 шт Сифонов, из них 19 вернули поставщику так как оказался брак. 29.09.2020 нам поступает от поставщика корректировочная счет фактура на 19 шт сифонов которые были возвращены.
При оформление документа возврат товара поставщику, выбираю нужную счет фактуру и нужное наименование товара, ставлю возврат 19 сифонов. Но при проверки проводок видно(скрин прикладываю), что 3 сифона программа цепляет из старых поступлений, подскажите пожалуйста как можно это исправить, так как возврат у нас по определенной счет фактуре?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Списание стоимости в Учетной политике у вас по ФИФО или по средней? Приведите скрин УП, пожалуйста.

Комментарии закрыты