Ошибки после ручного ввода остатков при переходе на раздельный учет НДС в 1С

1. Добрый день! Приложите, пожалуйста, скрин О Программе.
   Обратите внимание, раздельный учет НДС в программе можно включить только с начала квартала.
   Давайте сверимся с алгоритмом по переходу, все ли так делали:
   Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73)
   Не устанавливается флажок Раздельный учет входящего НДС по способам учета
   Не формируются остатки раздельного учета НДС
   Материал по ошибке «Для целей учета НДС не списано Х товара!»
   Ошибка перехода на Раздельный учет НДС
   .

2. Добрый день.Проблема в том, что при установке галочки вести раздельный учет ндс у меня не было кнопки документы ввода остатков.Сейчас она появилась.Не знаю с чем это было связано.Поэтому я воспользовалась помощником ввода остатков.Установила дату 30.09.22 и мне заполнились все остатки. По всем счетам.В результате в закрытии месяца сентябрь неактивен и указано что учет ведется с 1.10.22.Я хотела заново заполнить остатки касаемые ндс.Так как у меня появилась кнопка в настройке налогов и отчетов-ндс- документы ввода остатков.Но как удалить теперь все остатки введенные через помощника? Чтобы были остатки только по счетам касаемые раздельного учета ндс.Еще есть проблема, что при закрытии месяца октября, пишет ошибку что не закрыт счет 26.Но закрыть сентябрь нельзя, так как он неактивен.Помогите, пжста.Не знаю что делать.

3. Копию базы делали перед внесением изменений в настройки?
   Давайте еще раз пройдем по действиям.
   Вот в этой части уточните, пожалуйста: «Поэтому я воспользовалась помощником ввода остатков. Установила дату 30.09.22 и мне заполнились все остатки».
   Остатки вводили из раздела Главное – Помощник ввода остатков, чтобы внести исправления по регистрам? Или программа сама сформировала остатки автоматически после установки флажка Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета: раздел Главное — Настройки — Налоги и отчеты — вкладка НДС.
   Если делали исправления через Помощник ввода начальных остатков и ранее уже были введены остатки, то не надо устанавливать Дату ввода начальных остатков. Нужно оставить ту дату, которая была изначально
   В документе Ввод остатков по кнопке Режим ввода остатков нужно оставить только флажок Ввод остатков по специальным регистрам.
   Как удалить лишние остатки, введенные через Помощника, рассмотрели здесь:
   Раздельный учет НДС при выдаче займа
   Если не закрылся счет 26 проверьте, прежде всего, настройки учетной политики.
   Обсуждение подобных вопросов можно посмотреть здесь:
   Регламентная операция «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» исчезает из «Закрытие месяца»
   Не закрывается счет 26
   Нет проводок в регламентной операции закрытия счетов 20, 23, 25, 26 после обновления 3.0.96.35 в 1С
   Не закрывается счет 26
   После перепроведения прошлых периодов не закрывается счет 26 в 1С
   .

4. Добрый вечер.Остатки вводила сама через помощника ввода остатков.Зашла в главное-помощник ввода остатков-установила дату 30.09.22 и остатки сформировплись по всем счетам.Скрин прилагала.Счет 26 не закрывается, потому что надо провести заново закрытме месяца сентября, а он не активен.Скрин также прилагала.Потому что программа пишет что учет ведется с 1.10.22.Почему?Копию базы не делала.Поэтому хотела бы удалить все что сформировалось в помощнике ввода остатков и сделать все заново.Только не понимаю как.Там куда вы меня перенаправили по удалению остатков у меня нет такого.Видимо это довольно старые рекомендации и в новых базах того о чем говорится в статье Раздельный учет НДС при выдаче займа у меня нет.

5. Сформировала карточку счета по 20 и 26 и видно, что нет регламентных операций за сентябрь 2022 г.Начинаю паниковать.Помогите, пжста.Вроде переход на раздельный учет не сложен.Но получилась какая-то ерунда из-за помощника ввода остатков видимо?

6. Когда я проваливаюсь в помощнике ввода остатков через Еще-открыть список документов, то там видно, что остатки введены только по счетам, относящихся к раздельному учету по ндс. (скрины прилагаю) Не затрагивается бух и налоговый учет, только СР. Видимо остатки в регистр подтятигаваются из настройки налоги и отчеты-галочка ведется раздельный учет с октября. И актуализировать остатки.То есть получается сформированное в помощнике ввода остатков информация ни на что не влияет? Но тогда в операции закрытие месяца за сентябрь светится, что учет ведется с 01.10.22 . Это почему? И не дает выполнить корректно закрытие месяца за прошлый квартал.

7. Предлагаю удалить остатки, которые сформировалось в помощнике ввода остатков
   Вам нужно пометить на удаление те, у которых есть комментарий «#Создан автоматически…». У этих документов еще не установлен флаг по колонкам «БУ» и «НУ». Будет стоять флаг, только в колонке «СР». По вашему скрину это документы от 30.09.22.
   Желательно даже не просто пометить на удаление, а удалить совсем:
   Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3

   До внесения любых изменений в настройках, исправлений обязательно делайте копию базы, чтобы всегда можно было «откатиться» назад.

Комментарии закрыты.