Частичный возврат товара поставщику при раздельном учете НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга С.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

Добрый день! Мы ведем раздельный учет. В марте 2024 мы приобрели ОС у поставщика. Некоторые позиции из документа постащика мы ввели в эксплуатацию, а некоторые у нас на складе и мы по ним НДС в декларации к вычету в книге ппокупок не предъявляли. чтобы НДС из первичного документа до ввода в эксплуатацию не попал в книгу покупок мы ставим способ учета Блокируется до подтверждения. Один из товаров оказался с браком, мы его в эксплуатацию не вводили и НДС не прдъявляли. Нам необходимо вернуть товар поставщику по возвратной накладной, а они нам выставят корректировочную с/ф. но если эти документы я провожу в базе, то НДС встает к восстановлению. но ведь я его не предъявляла к вычету. как правильно оформитиь документы в 1С, чтобы НДС не восстанавливался? Скрины из базы Поступление, Возврат, Книга покупок, Книга продаж прилагаю

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Добрый день!

    Протестировала ситуацию с возвратом, когда в первоначальном документе НДС устанавливаем Блокируется до подтверждения 0%.
    Когда происходит частичный возврат товара, программа делает записи в регистры по учету НДС.
    В данном случае проводки в документе Возврат верные.

    Сначала корректируются данные по счету 19, сумма попадает в Книгу покупок
    Потом Корректируются данные по счету 68 и сумма попадает в Книгу продаж.
    Сумма в данном случае одинаковая, начисления или возмещения НДС не происходит.

    Посмотрите дополнительно, возможно во 2 кв.24г делали распределение по данной накладной прихода?
    Поэтому сумма не совпадает и скорректирована на сумму распределения.

    png 1-17
    png 2-5
    png 3-3
    png 4-1

  2. благодарю за ответ

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДС при передаче материалов в производство автоматически не попадает в книгу покупок в 1С Добрый день! В 1С Бухгалтерия 8.3 при передаче материальных ценностей в производство документом «Передача в эксплуатацию» не попадает вычет НДС…
  2. Не отображается флажок Отразить вычет НДС в книге покупок в 1С При проведении документа Авансовый отчет автоматически датой билета создается документ Счет-фактура полученный вид операции Бланк строгой отчетности. При установленном флажке…
  3. Ошибочно отражены документы с НДС, поставщик аннулировал СФ Добрый день! В июле месяце было проведено поступление товара от ИП. Документы были предоставлены с НДС, который был принят к…
  4. НДС с доходов будущих периодов Здравствуйте! ИТ компания разрабатывает и оказывает техподдержку собственного ПО. Акты и счф как правило выставляются в конце каждого квартала. Оплата…

Статьи по этой теме

  1. Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово Формирование книги покупок и книги продаж в 1С 8.3 — одно из основных действий при закрытии налогового периода. В этой…
  2. Как заполнить Книгу покупок, если в одном счете-фактуре от поставщика есть услуги, облагаемые и не облагаемые НДС в 1С? Как в 1С заполняется книга покупок, если в один УПД включены две услуги, одна из которых не облагается НДС, а…
  3. Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С авансового счета-фактуры от поставщика и принятие НДС к вычету по нему. Вы узнаете: какие условия…
  4. Вычет НДС при создании НМА в 1С При создании НМА с 01.01.2020 При создании НМА вычет входящего НДС при приобретении: товаров, работ, услуг; имущественных прав; для таких…