Добрый день! Мы ведем раздельный учет. В марте 2024 мы приобрели ОС у поставщика. Некоторые позиции из документа постащика мы ввели в эксплуатацию, а некоторые у нас на складе и мы по ним НДС в декларации к вычету в книге ппокупок не предъявляли. чтобы НДС из первичного документа до ввода в эксплуатацию не попал в книгу покупок мы ставим способ учета Блокируется до подтверждения. Один из товаров оказался с браком, мы его в эксплуатацию не вводили и НДС не прдъявляли. Нам необходимо вернуть товар поставщику по возвратной накладной, а они нам выставят корректировочную с/ф. но если эти документы я провожу в базе, то НДС встает к восстановлению. но ведь я его не предъявляла к вычету. как правильно оформитиь документы в 1С, чтобы НДС не восстанавливался? Скрины из базы Поступление, Возврат, Книга покупок, Книга продаж прилагаю
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день!
Протестировала ситуацию с возвратом, когда в первоначальном документе НДС устанавливаем Блокируется до подтверждения 0%.
Когда происходит частичный возврат товара, программа делает записи в регистры по учету НДС.
В данном случае проводки в документе Возврат верные.
Сначала корректируются данные по счету 19, сумма попадает в Книгу покупок
Потом Корректируются данные по счету 68 и сумма попадает в Книгу продаж.
Сумма в данном случае одинаковая, начисления или возмещения НДС не происходит.
Посмотрите дополнительно, возможно во 2 кв.24г делали распределение по данной накладной прихода?
Поэтому сумма не совпадает и скорректирована на сумму распределения.
благодарю за ответ