Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как провести в программе возврат тары поставщику по накладной на возврат.
У нас в программе тара числится на счете 10.04.
Обсуждение (1)
Комментарии закрыты
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, возвратная тара у вас числится с прошлых периодов?
В программе 1С 8.3 Бухгалтерия реализован учет возвратной тары в соответствии с ФСБУ 5/2019 и 6/2020 (с релиза 3.0.104.28) на забалансовом счёте — 012.01.
Возврат многооборотной тары отражается документом Возврат товаров поставщику, заполняется на основании документа Поступление (акт, накладная, УПД).
Подробнее о поступлении и возврате, в материале:
Учет возвратной тары у покупателя в 1С
Оформите документ Операция, введенная вручную, вид операции Сторно. Выберите документ поступления с возвратной тарой, которую возвращаете.
В документе в закладке Бухгалтерский и налоговый учет оставьте только строку с возвратной тарой: Д 10.04 К 76.05 и сумму.
В закладке НДС, удалите строку.
Вторым документом оформите отражение возвратной тары на забалансовом счете: Д 012.01.
Сформируйте ОСВ по счету 76.05. У вас отразится дебетовое сальдо, которое поставщик вам вернет при возврате тары при расторжении договора.
Далее, по инструкции в материале выше.