Возврат тары поставщику

Вопрос задал Елена Л.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.78/10)

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как провести в программе возврат тары поставщику по накладной на возврат.
У нас в программе тара числится на счете 10.04.

Обсуждение (1)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, возвратная тара у вас числится с прошлых периодов?

    В программе 1С 8.3 Бухгалтерия реализован учет возвратной тары в соответствии с ФСБУ 5/2019 и 6/2020 (с релиза 3.0.104.28) на забалансовом счёте — 012.01. 

    Возврат многооборотной тары отражается документом Возврат товаров поставщику, заполняется на основании документа Поступление (акт, накладная, УПД).

    Подробнее о поступлении и возврате, в материале:

    Учет возвратной тары у покупателя в 1С

    Оформите документ Операция, введенная вручную, вид операции Сторно. Выберите документ поступления с возвратной тарой, которую возвращаете.

    В документе в закладке Бухгалтерский и налоговый учет оставьте только строку с возвратной тарой: Д 10.04 К 76.05 и сумму.

    В закладке НДС, удалите строку.

    Вторым документом оформите отражение возвратной тары на забалансовом счете: Д 012.01.

    Сформируйте ОСВ по счету 76.05. У вас отразится дебетовое сальдо, которое поставщик вам вернет при возврате тары при расторжении договора.

    Далее, по инструкции в материале выше.

Комментарии закрыты