Добрый день!
В начале сентября контрагент внес нам предоплату за услуги (с НДС), услуги оказали частично, в октябре остаток предоплаты возвращаем контрагенту. Подскажите, как правильно (какими документами) оформить? Особенно интересует в части НДС.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Счет-фактуру на аванс не оформляли, т.к. планировали закрыть все в сентябре.
Добрый день!
Поставщику необходимо выставлять СФ на аванс.
Алгоритм вижу такой:
Возврат денег через Списание с расчетного счета — Вид операции Возврат покупателю.
После этого заполнить документ Формирование записей книги покупок по итогам квартала (месяца).
Вычет НДС с авансов будет отражен на вкладке Полученные авансы.
Подробнее посмотрите, пожалуйста, в обсуждении — учет со стороны продавца:
Учет НДС при возврате аванса у покупателя и у продавца в 1С
Дополнительно материал по теме:
Вычет НДС при возврате аванса от покупателя в 1С