По итогам 9 месяцев 2022 года образовалась переплата по налогу на прибыль. Подскажите, пожалуйста, как правильно сформировать начальное сальдо на 01.01.2023 на эту переплату и как вернуть эту переплату, вернее, зачислить ее на ЕНС со счета уплаты налога на прибыль 2023 года. Там же еще распределение по бюджетам: ФБ и РБ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возврат переплаты по налогу на прибыль на ЕНС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переплата по налогу на прибыль за 1 квартал 2023 года в 1С Добрый день! По итогам 1 квартала 2023 г. в результате уплаты авансовых платежей, обрадовалась переплата по налогу на прибыль в…
- УСН доходы, зачет переплаты страховых взносов в 2023 году в 1С ООО на УСН Доходы. в 2022 году в связи переходом в середине года на льготный тариф страх взносов на конец…
- Перенос на ЕНС и уплата авансовых платежей по прибыли при наличии переплаты в 1С Добрый день. Из семинара осталось неясно, почему при наличии налога на прибыль к уменьшению за 1 кв.2023г. мы не можем…
- Зачет переплаты за прошлые периоды в текущем году не учитывается в Помощнике УСН при расчете налога в 1С Здравствуйте! По итогам 2021 года в организации образовалась переплата по УСН доходы-расходы. В апреле 2023 зачли эту сумму в счет…
Статьи по этой теме
- Налоги, уточненные за пределами 3-летнего периода, не учтут на ЕНС Источник: Письмо Минфина от 16.04.2024 N 03-02-08/35058 Информация для: плательщиков ЕНС Из новых разъяснений Минфина следует, что подавать уменьшающие уточненки…
- Как заполнить Лист 02 декларации по прибыли, если налог равен уплаченным авансам в 1С? Расчетная прибыль за 1-й квартал оказалась гораздо меньше авансовых платежей, исчисленных в декларации за 9 месяцев прошлого года. А прибыль…
- Как отразить на ЕНС налог на прибыль к уменьшению в 1С? Декларация по прибыли сдается ежемесячно - по фактической прибыли. По итогу январь-май аванс по налогу на прибыль получился к уменьшению.…
- Как в учете списать переплату по НДС? По Дт 68.02 более 3 лет числится переплата по НДС. Принято решение ее не возвращать. Расхождение с КРСБ точно на…
Здравствуйте, Лариса!
Алгоритм переноса на ЕНС, на 01.01.2023 г, в том числе переплаты по налогу на прибыль рассмотрен в материале:
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
пункт Перенос переплаты.
Переплату, на ЕНС на заданную дату, можно увидеть в ЛК, сумма переплаты по РБ на начало 2023г, будет в поле Зарезервировано, она не входит в общее сальдо ЕНС и списывается по суммам в уведомлениях и Декларациях.
Подробнее:
Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек .