Зачет переплаты за прошлые периоды в текущем году не учитывается в Помощнике УСН при расчете налога в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна В. (Заречный, Пензенская область)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Здравствуйте! По итогам 2021 года в организации образовалась переплата по УСН доходы-расходы. В апреле 2023 зачли эту сумму в счет недоимки по налогу на имущество (в ИФНС все прошло-выверено по сверке). По БУ все остатки верны, а вот помощник расчета выдает эту переплату, как имеющуюся в наличии и соответственно неверно формирует Налог к уплате. Как исправить эту ошибку в программе?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    Если в помощнике расчета УСН указано «Переплата за прошлые годы», это означает, что помощник учитывает сальдо по счету 68.12 на начало текущего года.
    Переплата отображается, потому что в данной ситуации по итогам 2023 года сальдо по счету 68.12 было дебетовым.
    Настройками программы в пользовательском режиме невозможно отключить данную функцию, так как она заложена в коде программы разработчиком.

    Ошибка зарегистрирована разработчиками (код 30177633), статус – Принята к исправлению

    Описание:
    Помощник расчета налога УСН при расчете суммы к оплате не учитывает зачет налога в счет переплаты по другим налогам и взносам, произведенный в текущем году.
    Способ обхода:
    Уплачивать сумму фактического обязательства по налогу с учетом зачтенной. На сообщение помощника о неполной оплате не обращать внимания. Начиная с расчета за 1 квартал следующего года зачет будет учтен, и сумму к оплате помощник рассчитает верно.

     1

  2. Здравствуйте! придется так и делать, и ждать исправления в будущих версиях программы. Спасибо за разъяснения!
    1. Рада была помочь! Будем на связи.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Выплата материальной помощи в 1С Добрый день. Зарплату ведем в ЗУПе. Отражение формируется проводка по начислению матпомощи на счет 73.03. Все верно. Как сделать корректно…
  2. При выплате формируется начисление, если в ведомость попали документы прошлых периодов в 1С Здравствуйте! У сотрудника в ЗП за декабрь при выплате формируется НЕПОНЯТНОЕ начисление 29 дек — 6250, НДФЛ — 812. Причем…
  3. Переплата поставщику Добрый день! В 2020г. переплатили поставщику 0,96 коп. В 2021г. переходили с 1С8.2 на 1С8.3.Специалист эту переплату проигнорировал. Т.е. в…
  4. Передача автомобиля страховой компании после ДТП в 1С Здравствуйте, произошло ДТП с автомобилем компании, есть КАСКО, страховая признала полную гибель авто и приняла его по акту приема-передачи. Годные…

Статьи по этой теме

  1. В ЗУП 3.1 совместители не попадают в отчеты по воинскому учету — что делать? Сотрудники — внешние совместители не попадают в ЗУП 3.1 в отчеты для военкоматов (Кадры - Кадровые отчеты - Отчетность для…
  2. Как открыть доступ к графикам для профилей Кадровик, Кадровик (без доступа к зарплате), Старший кадровик и Табельщик? В ЗУП 3.1.10 под профилями: Кадровик, Кадровик (без доступа к зарплате), Старший кадровик и Табельщик нет возможности создавать, изменять Графики…
  3. Как доплатить компенсацию отпуска уволенному ранее сотруднику? При увольнении сотрудника ему выплатили компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск, а компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск забыли. Как в программе…
  4. Как формировать удобные списки договоров в 1С Эта статья для тех, кто хочет изучить скрытые возможности справочника Договоры и пользоваться ими в своей работе. В статье будут…