Добрый день! В 2020г. переплатили поставщику 0,96 коп. В 2021г. переходили с 1С8.2 на 1С8.3.Специалист эту переплату проигнорировал. Т.е. в новой базе этой переплаты нет.
С 14.02.22 сотрудничали ещё. Обменивались актами сверки. И только сегодня прислали сверку с отражением этой суммы. Как лучше всё это отразить в 1С, чтобы всё выровнялось? Если я оплачу на эту сумму меньше(чем по моему акту сверки),то у меня появится кредиторская задолженность, хотя её по факту нет.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Так как сумма несущественная, можно отразить неучтенную при переходе переплату в периоде обнаружения документом Операция, введенная вручную, где статью для Кт 91.01 выбрать без флажка НУ, если правки вносим только по БУ. И в Операции проверить, что сумма в НУ по Кт не заполнена.
Для счета 60 всю аналитику аккуратно заполнить в т.ч. Документ расчетов с контрагентом.
Спасибо! Как заполнять документ расчётов с контрагентом?
Так как в новой базе нет нужного документа расчетов, можно создать «технический» документ (Форма Выбор документов расчетов с контрагентами — кнопка Новый документ расчетов (ручной учет)).
А если ничего не мудрить?
Рекомендую всю аналитику заполнить, например, для того, чтобы потом корректно оформить зачет (закрыть эту переплату) 🙂