Добрый день. Как правильно вернуть неисправный монитор поставщику в 1 С.? Как правильно востановить НДС принятый к вычету? Нужно ли дополнительно подать в ИФНС отчет по прослеживаемости монитора. Организация приобрела монитор в 1 квартале и ввела в эксплуатацию. Организация ведет раздельный учет по НДС. В первом квартале НДС приняли к вычету. Монитор ввели в экплуатацию операцией «Расход материалов — передача сотруднику» на сч. МЦ.04. В процессе эксплуатации монитор сломался. Поставщик выставил корректирующую счет-фактуру.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возврат манитора поставщику введенного в эксплуатацию.
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Восстановление НДС при переходе с ОСНО на УСН с НДС 7% в 1С Добрый день. Организация до 4 квартала 2023 года применяла УСН. В 4 квартале утратила это право и перешла на ОСНО.…
- Корреспонденция счетов НДС в прослеживаемых товарах при реализации товара в 1С Добрый день, Уважаемые Эксперты! Подскажите, пожалуйста, по вопросу проводок, формируемых в документе Реализация (акт, накладная, УПД). Ситуация такая: приобрели прослеживаемый…
- НДС к уменьшению вычета при исправлении собственной ошибки в поступлении услуг Добрый день! организация на ОСНО. раздельный учет НДС. При поступлении услуг во 2 -ом квартале вся сумма услуг была принята…
- НДС при импорте товаров из ЕАЭС в 1С Организация в 3кв. 2023г. приобрела товар в Белоруссии (без НДС). Отразила с-ф налогового агента в учете и в декларации по…
Статьи по этой теме
- Когда можно принять к вычету НДС с аванса полученного, если договор расторгнут в одном квартале, предоплата по нему возвращена покупателю в другом квартале в 1С? Во 2-м квартале получена предоплата от покупателя, поставка товара не состоялась, принято решение расторгнуть договор. В 3-м квартале аванс полностью…
- Можно ли принять к вычету НДС, начисленный с авансов полученных, после корректировки долга? Организация на УСН с НДС. Договор, по которому получен аванс, расторгнут. Предоплата не возвращается покупателю, проведен взаимозачет. Надо ли в…
- Как в декларации по НДС отражаются авансы полученные? Как заполняется декларация по НДС в программе по авансам полученным, если закрываются они в следующем квартале? В декларации по НДС…
- Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С? Организация получила аванс, начислен НДС с аванса в сумме 20 000 руб. В том же квартале прошла реализация по этому…
Здравствуйте, Ксения!
1. Оформите документ Операция, введенная вручную вид Сторно документа. Сторнируемый документ — Передача материалов в эксплуатацию. В результате проведения на счете 10.ХХ отразится номенклатура монитор и закроется счет МЦ04.
2. Оформлением документа Возврат товара поставщику. Счет учета 10.ХХ. В результате на счете 76.02 отразится задолженность поставщика.
Материал по теме: Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить .
Добрый день. Вернули монитор из эксплуатации операцией, введенной в ручную вид Сторно документа. Затем провели операцию Возврат товара поставщику, но проводки, касающиеся НДС, сформировались НЕправильно. Как писала выше у нас раздельный учет по НДС. Операцией Возврат товара поставщику сформировались проводки по НДС Дт 19,03 Кт 68,02 на весь ндс по монитору. А дожно было сформироваться Дт 19.03 Кт 68.02 — востановленный НДС принятый к вычету и Дт 26 Кт 19.03 — сторно НДС включенный в тоимость ценночтей (так как при распределении НДС в конце квартала учтенный в стоимости НДС упал на сч. 26.
Попробовали сформировать операцию Корректировка поступления. Проводки сформировались правильно, но проводка Дт 26 Кт 19.03 — сторно НДС включенный в тоимость ценночтей, сформировалась неправильно, встала как Дт 10.21 Кт 19.03
Здравствуйте, Ксения!
Смоделировала ситуацию в тестовой базе. К сожалению, без ручных корректировок не получилось закрыть все счета. Для возврата монитора надо использовать документ Корректировка поступления. Пошаговая инструкция в прикреплённом файле.