Добрый день. Как правильно вернуть неисправный монитор поставщику в 1 С.? Как правильно востановить НДС принятый к вычету? Нужно ли дополнительно подать в ИФНС отчет по прослеживаемости монитора. Организация приобрела монитор в 1 квартале и ввела в эксплуатацию. Организация ведет раздельный учет по НДС. В первом квартале НДС приняли к вычету. Монитор ввели в экплуатацию операцией «Расход материалов — передача сотруднику» на сч. МЦ.04. В процессе эксплуатации монитор сломался. Поставщик выставил корректирующую счет-фактуру.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ксения!
1. Оформите документ Операция, введенная вручную вид Сторно документа. Сторнируемый документ — Передача материалов в эксплуатацию. В результате проведения на счете 10.ХХ отразится номенклатура монитор и закроется счет МЦ04.
2. Оформлением документа Возврат товара поставщику. Счет учета 10.ХХ. В результате на счете 76.02 отразится задолженность поставщика.
Материал по теме: Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить .
Добрый день. Вернули монитор из эксплуатации операцией, введенной в ручную вид Сторно документа. Затем провели операцию Возврат товара поставщику, но проводки, касающиеся НДС, сформировались НЕправильно. Как писала выше у нас раздельный учет по НДС. Операцией Возврат товара поставщику сформировались проводки по НДС Дт 19,03 Кт 68,02 на весь ндс по монитору. А дожно было сформироваться Дт 19.03 Кт 68.02 — востановленный НДС принятый к вычету и Дт 26 Кт 19.03 — сторно НДС включенный в тоимость ценночтей (так как при распределении НДС в конце квартала учтенный в стоимости НДС упал на сч. 26.
Попробовали сформировать операцию Корректировка поступления. Проводки сформировались правильно, но проводка Дт 26 Кт 19.03 — сторно НДС включенный в тоимость ценночтей, сформировалась неправильно, встала как Дт 10.21 Кт 19.03
Здравствуйте, Ксения!
Смоделировала ситуацию в тестовой базе. К сожалению, без ручных корректировок не получилось закрыть все счета. Для возврата монитора надо использовать документ Корректировка поступления. Пошаговая инструкция в прикреплённом файле.