Уведомление по НДФЛ и оплата налога в 1С

Вопрос задал Алевтина Е. (Пермь)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Работаю в 1 С бухгалтерия. Вопрос по Уведомлению и оплате НДФЛ. Как и предлагали выдать зарплату за декабрь 2022 г., выдать в декабре, так я и сделала. И НДФЛ заплатила, т.е. весь 2022 у меня в 2022 ушел. И не могу понять вовремя ли я сдаю уведомления и делаю оплату НДФЛ? Зарплату окончательный расчет выдаю 12, а аванс 27. Получается за январь мне не надо подавать было уведомление? Так как 27 уже в период февраля попадает (с 23.01 по 22.02.2023 г.) Подала 27.02(25.02-выходной) и 28.02.2023 г. оплатила. Так как в схеме написано «28 числа текущего месяца» У меня уплата НДФЛ за январь, период в уведомлении февраль(21/2). Я как то не сомневалась, что делаю верно, но в задачах, создаю уведомление в мае Период-с 23.04 по 22.05 (31/02) и отправляю его из 1С, мне пишет оплата не требуется, надо ли мне оплатить 28.05.2023 г.? С задачами не могу «сдружиться». Что сформировать, как проверить себя?

Все комментарии (33)

  1. Добрый день, Алевтина.
    И НДФЛ заплатила, т.е. весь 2022 у меня в 2022 ушел… Зарплату окончательный расчет выдаю 12, а аванс 27.
    Я правильно понимаю, зарплата выплачена все в 2022. В январе 12 ничего не выплачивали, а только аванс 27. Правильно?
    Тогда 25 января вы уведомление не подаете. Подаете уже 27 февраля (перенос с 25 февраля) за выплаты — с 23 января по 22 февраля. Вот тут уточните подавали уведомление 25 января. Просто если не подавали, то все верно делаете.

    Подскажите подробнее «отправляю его из 1С, мне пишет оплата не требуется, надо ли мне оплатить 28.05.2023 г.»
    где пишет, что оплата не требуется. Можно со скринами.

  2. Добрый день! Вот так.

  3. Открыли личный кабинет ИП и там написан период стоит —29.05.2023г. НДФЛ Перечисление налога, исчисленного и удержанного за период 23.04.2023-22.05.2023, значит, да верно, но как с 1С с задачами? У меня из-за периода выплаты з-ты 12 и 27 и получается все вроде неплохо- в феврале за январь(ЯНВАРСКУЮ ЗАРПЛАТУ) , в марте за февраль, ну и т.д.

  4. Алевтина, для уплаты создается отдельная задача — НДФЛ Уплата за май

  5. Добрый день! Ну, а когда захожу внутрь-29 мая -НДФЛ, уплата за май, то у меня какая то «солянка сборная» ?

    1. Алевтина, подскажите, а когда делаете платежку через Банк и касса — Платежные поручения — кнопка Оплатить — Начисленные налоги и взносы.
      У вас там НДФЛ (в составе Единый налоговый платеж ) отображается?

  6. Добрый день! Нет, не отображается. Там почему то вот сумма 11 672-это налог УСН 2022, который я оплатила, кстати, правда выходит без галочки. Страховые-21 971,40, тоже оплачены и ч/з задачи, но это я не сдала Уведомление за март , так как РСВ (Тут операцию надо сделать?) И еще сумма 130 666, 76 , даже не знаю что это за сумма? Все они без галочек.

    1. Отправьте скрин именно формы через Банк и касса — Платежные поручения — кнопка Оплатить — Начисленные налоги и взносы.

  7. Добрый день! То же самое почти!?

  8. Алевтина, а можно скрин еще ОСВ по счету 68.90 по дням.
    А также Универсальный отчет регистру Расчеты по налогам на едином налоговом счете инструкция по его формированию здесь — Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С .

  9. Добрый день! Начала формировать универсальный отчет, вот тут в настройках у меня-у вас в Бухэксперте в структуре Отчет и галочка-Счета учета,Налог и Срок уплаты, а у меня -Галочка-Платежный документ, как сделать, чтобы как у вас?

    1. Авлетина, вам нужно выбрать регистр Расчеты по налогам на едином налоговом счете, у вас установлен Расчеты по единому налоговому счету
      Это разные регистры, в статье это первый отчет, который показывает неизрасходованный остаток на едином налоговом счете по данным регистра. Он для сверки остатка по счету 68.90 и сведениями в ЛК ФНС.

  10. Авлетина, хорошо.

  11. Светлана, добрый день! Знаете не могу понять, там по ссылке на формирование универсального отчета, их 2 разных отчета и их по отдельности надо сохранять? И вам оба послать?

    1. Авлетина, нужен Универсальный отчет регистру Расчеты по налогам на едином налоговом счете. Это второй отчет. Именно он показывает как распределяется сумма на НДФЛ и другие налоги. Тут вы будете видеть какие суммы у вас на ЕНС.

      В первом проверяется остаток по ЕНС в 1С и в Личном кабинете ФНС.

  12. Сформировала, в 1С не сохранила еще отчет, сейчас попробую. Вам посылаю. Там у меня есть сумма 3214-это ошибка, отправила уведомление по просьбе ИФНС. Исправляла эту ошибку с помощью экспертов БухЭксперт в моих вопросах есть вопрос и ответ.

  13. Авлетина, отправьте скрин проводок по регистру Расчеты по налогам на едином налоговом счете в регламентной операции Зачет аванса по единому налоговому счету в процедуре Закрытие месяца за апрель и май.
    Почему-то погашения (Расхода) по НДФЛ нет.

  14. Добрый вечер, Светлана. Эти месяцы -апрель и май были у меня не закрыты. Квартал просто не закончился. Закрыла посылаю универсальный отчет с закрытыми мес. Ну вот то что вы просите тоже посылаю за апрель и май. Что то совсем не понимаю как так распределились налоги!? И февраль и март как то все не соответствует уведомлениям? Как тут во всем разобраться?

  16. Добрый день, нет не делала, и переход на ЕНП, тоже не делала. Все ждала, когда откроют кабинет. Но, открыли, понятней не стало. Пример в бухэксперт с НДС и транспортным. По страховым нет. А она не формируется сама? Вот в задачах, скрины? Конечно зашла в эту операцию исправила дату и провела.

  17. Почему то совсем не изменился Универсальный отчет после проведения операции по ЕНП по страховым взносам за март и закрытия месяцев. Изменились: ОСВ и зачет аванса по ЕНС при закрытии месяцев.

  18. Если не подаем Уведомление, значит создаем Операцию по ЕНС по начислению налога в месяц сдачи отчета.
    Сама операция не формируется, ее надо создать. Оформляете через Задачи организации или через Операций по единому налоговому счету из раздела Операции—Операции по единому налоговому счету—Налоги (начисление).

    После того, как создали Операцию по ЕНС, сначала Отмените проведение документов в Закрытии месяца, потом Выполните закрытие месяца.
    Сформируйте еще раз УО и пришлите результат.

  19. Отчет универсальный после операции по ЕНС.

  20. Установите курсор на сумму 100 000—два раза кликните —Регистратор—Выбрать. Пришлите скрин, что покажет программа.
    Так же по сумму 11460.

    Эти налоги уже уплачивали?

  21. Да эти налоги уплачивали, там вроде все правильно расписалось. Почему сумма -3 214, тоже в остатке?

  22. Насколько я вижу, сальдо по сумме в УО есть.
    А попробуйте закрыть период по январь 2024 и сформировать УО еще раз.

    Уведомление по НДФЛ подавали за январь?

  23. Да, уведомление, за январь, но это ошибка. Потом было уведомление на всю сумму но уже за февраль, а за январь -«0» в том же уведомлении. На эту тему задавала вопрос в бухэксперт и экспертами регулировала. А зачем закрыть по январь 2024? в выходные если попробовать, не одна в программе.

  24. Пришлите, пожалуйста, ссылку на вопрос НДФЛ с ошибкой.

    Закрыть период предлагаю для того, чтобы посмотреть как закроются регистры, когда наступит дата оплаты.

    Когда оплачивали заранее, потом заявление на зачет подавали?

    Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы досрочно с 2023 года в 1С
    .

  25. Оксана, стыдно сознаться, но я не нашла свой вопрос на 3 214 по НДФЛ с ошибкой!? Пересмотрела не раз? Да заявление на зачет подавала.

    Да все же нашла вопрос и ответ по ошибочно отправленному Уведомлению и оплате по НДФЛ за январь ссылка-https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/rabotayu-v-1s-buhgalteriya-8-u-menya-1s-fresh-i-programma-obnovlyaetsya-avtomaticheski-pora-platit-vznosy-ot-ns-i-pz-za-yanvar-2023-no-v-zadachah-organizatsii-v-1s-pochemu-to-eto-moment-ne-otrazhae.html — но я еще позднее сделала ручную операцию-сторнировала это уведомление, скрин -Операция. Так как уведомление за период с 23.01 по 22.02.2023 (скрин) не сделало же эту сумму (3214 нолем). и скрин проводок уведомления за период с 23.01 по 22.02.2023. Или не надо было проводить опер сторнирования?

  26. «А попробуйте закрыть период по январь 2024 и сформировать УО еще раз.» Попробовала в УО ничего не изменилось

  27. По НДФЛ получается так — вы выплатили аванс и отправили Уведомление. Потом еще были оплаты НДФЛ и вы подали новое учедомление на сумму аванс +ЗП. Т.е. второе заявление в ИФНС у вас затерло первое и отразилась на ЕНС верная сумма.
    В программе вы вервое уведомление дополнительно сторнировали, чтобы по счету 68.90 отразилась верная сумма

    Посмотрите тут как правильно испралять ошибку ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С — какие бывают и как исправлять. Часть 1 пункт Ошибка в сумме. Есть несколько вариантов как исправить ошибочную сумму в Уведомлении. Сверьте именно как вы сделали и все ли довели до конца.

    По 100 000 и 114460,50, нужно дополнительно сформировать Операцию по ЕНС — Налоги( начисление).
    Так как мы платили налог заранее, то начисление еще в программе не отражено. Т.е. получается, что по досрочной уплате взносов будет — Списание с расчетно счета, Заявленеи о зачете и Операция по ЕНС Налоги(начисление).

  28. Добрый день! Спасибо, ответили подробно, много узнала нового! Можете закрыть, вопрос очень растянула его я. Если будет , что то непонятно, задам еще, другой вопрос.

  29. Договорились!!!

Комментарии закрыты.