Добрый день! В ноябре 2022г. отразили поступление услуг Сбербанка (комиссия за осущ. функций агента вал. контроля). Однако в документе неправильно указали счета учета. Период закрыли. В декабре выявили ошибку. Как ее можно исправить. Услуга с НДС, счет фактура датирован ноябрем.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Внесение исправлений в документ Поступление на расчетный счет в счет учета в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС в расходах за счет прибыли в 1С Добрый день! В ноябре были ОКАЗАНЫ услуги по украшению фасада здания к новому году. Было принято решение списать расходы за…
- Остаток по счету 01.К , дата документа Принятия к учету позже Поступления услуг лизинга в 1С Подскажите, счет 01,К равен, как правило, остатку лизинговых платежей на дату. У нас сумма 556 663,20 / 1,2 по поступлению услуг лизинга…
- Начисление НДС за счет собственных средств при оказании услуг нерезиденту в 1С Добрый день! В ноябре 2023 г. организация оказала услугу нерезиденту (Казахстан), место реализации РФ, в договоре прописано, что НДС выплачивается…
- Корректировочный счет-фактура от поставщика на уменьшение за прошлый период в 1С Добрый день. Поставщик услуг выставил корректировочный счет-фактуру 31.01.2026 г. к счету-фактуре за ноябрь 2025 г. к уменьшению. Период уже закрыт.…
Статьи по этой теме
- Можно ли использовать счет 76.18 для учета «длящихся» услуг, не относящихся к правам, в 1С? На счете 76.18 «Приобретение прав на использование результатов интеллектуальной деятельности» организация учитывает права «как услуги» и отражает их в составе…
- Когда следует создавать субсчета к счету 20 «Основное производство» в 1С? В каких случаях создание дополнительных субсчетов к счету 20 «Основное производство» оправданно? Будут ли созданные субсчета закрываться автоматически при выполнении…
- Базы распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 (23) в 1С Из статьи вы узнаете, какие базы распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 (23), можно выбрать в 1С и…
- Закрытие счета 20 с учетом выручки от оказания производственных услуг в 1С Из статьи вы узнаете: как настроить закрытие счета 20 только с учетом выручки от оказания производственных услуг что делать, если…
Добрый день!
Корректировку выполните так:
-оформите документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно. В документе выберите документ Поступления услуг
-в заполненном документе удалите строку из закладки НДС предъявленный
-на закладке БУ/НУ оставьте только проводку: Д 76.05 К 76.05 (суммы с минусом)
-вручную добавьте проводку: Д 91.02 К 76.05( суммы с плюсом).
Скрин прикладываю.
Выполните закрытие месяца.
Выполните Экспресс-проверку.
НДС мы не трогаем, по нему изменений нет. Корректируем только счет.
Спасибо!