Добрый день! В ноябре 2022г. отразили поступление услуг Сбербанка (комиссия за осущ. функций агента вал. контроля). Однако в документе неправильно указали счета учета. Период закрыли. В декабре выявили ошибку. Как ее можно исправить. Услуга с НДС, счет фактура датирован ноябрем.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Внесение исправлений в документ Поступление на расчетный счет в счет учета в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Можно ли принять к вычету счет-фактуру, если ошибка в наименовании покупателя Получена счет-фактура Продавца на бумажном носителе. Все реквизиты верные, только в нашем названии ошибка. Можно такую счет-фактуру принять и сделать…
- Как рассчитывается сумма в регламентной операции Начисление налогов на единый налоговый счет по НДС в 1С Добрый день, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.25). В идеале сумма проводок по операции "Начисление налогов на единый налоговый счет"…
- Безнадежная дебиторская задолженность ошибочно списана на счет 91, нужна ли уточненная декларация по прибыли в 1С Добрый день! В 2023 года была списана безнадежная дебиторская задолженность. Резерв был создан и в БУ и в НУ на…
- Почему не закрывается счет 90 и 91 по филиалам при реформации баланса в 1С Добрый день. ОСНО. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2411) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.25). При реформации баланса списываются лишние суммы со счетов…
Статьи по этой теме
- С 16.06.2024 затраты на оценку профрисков можно компенсировать за счет «несчастных» взносов Источник: Приказ Минтруда от 19.03.2024 N 123н Информация для: работодателей Минтруд скорректировал Правила финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма…
- Почему в Справке о принадлежности сумм ЛК ЮЛ списание в счет уплаты по одному обязательству распределяется на несколько частей? По какой причине в Справке о принадлежности сумм в Разделе 3. Списание в счет уплаты по обязательству сумма по одному…
- Когда поставщик должен отразить корректировочный счет-фактуру в Книге покупок по операциям замены товара по гарантии? Мы поставщики, заменили товар по гарантии. Выставили счет-фактуру на замененный товар, выставили корректировочный СФ на уменьшение к ранее выданному СФ…
- Как в ЗУП 3.1 зачесть выходное пособие в счет оплаты вынужденного прогула Сотрудник был уволен по сокращению численности штата. При увольнении ему было рассчитано и выплачено выходное пособие. Позже по решению суда…
Добрый день!
Корректировку выполните так:
-оформите документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно. В документе выберите документ Поступления услуг
-в заполненном документе удалите строку из закладки НДС предъявленный
-на закладке БУ/НУ оставьте только проводку: Д 76.05 К 76.05 (суммы с минусом)
-вручную добавьте проводку: Д 91.02 К 76.05( суммы с плюсом).
Скрин прикладываю.
Выполните закрытие месяца.
Выполните Экспресс-проверку.
НДС мы не трогаем, по нему изменений нет. Корректируем только счет.
Спасибо!