Добрый день! Ошибки в 6-НДФЛ ушли и вопрос решен. Но теперь после внесенных изменений опять выскочили проблемы.
Мы убирали НДФЛ а размере 28 руб. А сейчас я начислила зарплату и в Ведомости в кассу сумма необходимого налога вдруг уменьшилась на 28 руб. Я провела все документы с этим уменьшением. И картина сложилась следующим образом:
— по Расчетному листку как будто удержано с учетом этих 28 руб.
— по Подробному анализу… — не удержано 28 руб.
— по Регистру налогового учета по НДФЛ — тоже не удержано 28 руб.
Как это откорректировать?
Скрины отправляю.
УСН Доходы-Расходы
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.156.21)
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Если проверить расчет налога нарастающим итогом, у нас получается 35 000*13% =4 550.
А удержано 4 522.
Добавьте в ведомость от 02.08.24 по ссылке НДФЛ вручную 28 рублей. Т.е. исправьте сумму 297 на 325.
Далее перепроведите документ «Выдача наличных» от 02.08.24.
А далее посмотрим, при следующей выплате, как программа удержит НДФЛ.