Анализ НДФЛ в 1С

Вопрос задал Анжелика К. (Набережные Челны)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.143.42) , ОСНО.
добрый день, помоги разобраться с НДФЛ. В октябре сотрудник ушел в отпуск с 09.10.23 на 28 календ дней. 05.10.23 выплачены отпускные, вычет на ребенка 9000 не применен (отпускные 20483 руб, НДФЛ 2663 руб), 10.10.23 выплата зарплаты за сентябрь применен вычет 9000, 24.10.23 выплата аванса за 5 раб дней октября вычет не применен (аванс 4864 руб, НДФЛ -632 руб.). остаток зарплаты за октябрь 1945,00 руб НДФЛ 0 руб. по БУ доходза октябрь 27292,00 руб. вычет 9000 руб и НДФЛ -2378руб, т.е. к выплате2862 руб. Но в октябре удержано НДФЛ 3295 руб. При выплате зарплаты за октябрь (10.11.23) в ведомости к выплате сумма на 285 руб меньше, т.е 2577 руб. выплатили 2577, по сч. 70 теперь задолженность 285 руб. при начислении аванса за ноябрь НДФЛ-795 руб, а в ведомости на выплату аванса ставит НДФЛ -0 руб. понимаю что по НДФЛ БУ и налоговый учет не должны идти, но что делать с 285 руб. и как правильно заполнить уведомление по налогам за октябрь в части НДФЛ

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (11)

  2. Добрый день! Нужно посмотреть нарастающим итогом суммы по НДФЛ с начала года, для этого необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23.
    Здесь соединились две ситуации, программа исчислена излишне удержанный налог, и по идее должна была в следующем месяце его зачесть, но почему-то вместо этого налог вышел в сальдо.
    Пришлите скриншот указанного выше отчета, в нём мы увидим всю картину.

    1

  4. Операция учета НДФЛ ежемесячно -это НДФЛ с аренды а/т

  5. Добрый день! Просчитала суммы в отчете, у нас только в ноябре появляется излишне удержанный налог и в сумме 122 руб.
    Есть предположение, что идет разница между БУ и НУ. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» с отбором по сотруднику, но за период с 01.01.23 по 31.12.23, мы сверим общие суммы по доходу и налогу.

  7. Получается, в НУ 326 006, НДФЛ 29 511, отсюда вычитаем аренду 100 000 и НДФЛ 13 000, плюс вычитаем ноябрьский аванс 6 114 и НДФЛ 795, т.к. он ещё по бух.учету не прошел. В итоге выходим на такую же сумму, что в БУ 219 892 и 15 716 НДФЛ.

  8. Значит у нас проблема только во взаиморасчетах. Иногда она возникает, если в ведомости на выплату появляются записи «в т.ч».
    Можно для проверки начислить зарплату за ноябрь 2023 и провести ведомость на выплату, далее сформировать расчетный листок, проверить сальдо и посмотреть, не зачтет ли программа сама эту сумму.

  9. хорошо. попробую так сделать

  10. сделала как вы написали, листок сформировала. все зачлось. НДФЛ излишне удержанный -0. СПАСИБО!

  11. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.