Не заполняется строка 4124, 4322 в ОДДС в 1С

1. Еще данные в анализе счета 68.90 сальдо на конец не распределилась . Хотя загрузка сЛК в сведенияя об уплате налогов она сидит.

2. Добрый день!

   То есть в Сведения об уплате налогов от 28.12 должен быть еще налог по прибыли, но он не загрузился?
   Как вариант можно удалить документ и создать вручную, добавив строку с прибылью

   Заполнение Сведения об уплате налогов вручную в 1С

   Налог по прибыли оплачивали в составе ЕНП или отдельно?

   Остальные строки заполнились корректно?
   Заполнение каждой строки можно проверить. Для этого встаньте курсором на выбранную ячейку строк 4122, 4124 или 4129 и нажмите кнопку Расшифровать.
   Если нажать Расшифровать по строке 4124 внутри есть расшифровка?

   Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С

   1. Налог по прибыли оплачивали в составе ЕНП или отдельно?—Оплачивали в составе ЕНП посмотрела расшифровку , они все сидят по строке 4129 (НДС, прибыль, ндфл, ндфл(диведенды), страховые и взносы в СФР. И сальдо отличается на конец года по сравнению с налоговой, хотя загружала с ЛК. Помогите разобраться.

4. То есть уплаченный налог попал, но в другую строку.

   Есть дата, на которое сальдо на ЕНС и в 1С у вас сходилось?
   На 01.01.24 сходилось?
   А на 01.01.25?

   Правильно понимаю, что разница : 29 948,36- 28628,24=1320,12? Сумма о чем то говорит, может быть это пени?

   Нужно начать с периода как появились расхождения.

   А есть смотреть в отчете Расчеты по налогам на ЕНС, там все верно?

   Стандартные отчеты по ЕНС в 1С

   1. У меня сальдо получается переплата 7729.10, а наконец года 7421.07 это у меня в 1С. В налоговой другая.
      НДФЛ по дивидендам не распрделяется и правильно не села сумма уплаты

5. Не пойму какая в налоговой сумма на 01.01.25?

   Есть дата, на которое сальдо на ЕНС и в 1С у вас сходилось?
   На 01.01.24 сходилось?
   А на 01.01.25?

   НДФЛ по дивидендам должен попасть в стр.4322 давайте ее посмотрим

   Механизм заполнения Отчета о движении денежных средств в 1С

   По стр.4124, у вас Остаток на 01.01.24 — 28…
   Если остаток на счете больше 1 000 руб., все суммы зачтенных налоговых обязательств попадут в стр. 4129. Суммы НДФЛ, взносов, налога на прибыль укажите вручную в предназначенных для них строках.

   Как настроить автоматическое заполнение в ОДДС строки 4124 «Платежи по налогу на прибыль» в 1С?

   1. Добрый день, Оксана. Не могу разобраться, запуиталась.
      1.Есть дата, на которое сальдо на ЕНС и в 1С у вас сходилось? нет. В налоговой 29948,36, а у меня было 7421,07 . положительное. Может сделать корректировку по ЕНС. Сейчас толком не могу определить тольное сальдо. Как его смотреть?
      2.НДФЛ по дивидендам должен попасть в стр.4322. Посмотрела там указана сумма списание с расчетного счета, а сведение об уплате налого на ЕНС—нет. Поэтому у меня сумма весит (606710 это дивиденды + 7421.07)= (614131,07) сальдо у меня в программе
      3. Но у меня останок получается на ЕНС больше, поэтому все попадают в стр. 4129. КАк уменьшить на ЕНС сумму оплатить меньше? У меня еще рсхождение между 1С и налоговой.

      1. Посмотрите файлы, можетподскажите в чем ошибка.

6. 1. В налоговой 29948,36 -это в ЛК на 20.03.25.
   А у вас 7421,07 тоже на 20.03.25?

   Надо сравнить сальдо на 31.12.24. В ЛК и в 1С сальдо должно быть одинаковым.

   2. Внешне по дивидендам все верно, почему так программа отрабатывает, не могу сказать.

   Давайте Сведения создадим вручную и перезаполним ОДДС.

   Заполнение Сведения об уплате налогов вручную в 1С

   И ОСВ по счету 68.90.

   3. Остаток больше 1000, значит все суммы вручную переносим в предназначенные для них строки.
   Считаете , что остаток на ЕНС должен быть меньше 1000?

   Уменьшить остаток можно документом Корректировка ЕНС, но надо знать на сколько уменьшить, чтобы ЛК и 1С сходилось.

   Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

   Поэтому сначала выравниваем 1С и ЛК, только потом заполняем ОДДС.

   По Карточке счета 51, не везде указана Аналитика, посмотрите, что за аналитика там должна быть.

   1. 1 Надо сравнить сальдо на 31.12.24. В ЛК и в 1С сальдо должно быть одинаковым, но не понимаю как сделать.
      2.По Карточке счета 51, не везде указана Аналитика, посмотрите, что за аналитика там должна быть. А какая анлитика по сч 68.90?

7. 1. Сейчас конечно в ЛК не получим сальдо на 31.12.24.
   Там сальдо на текущий период.
   Правильно будет сверится с ЕНС в конце месяца, когда уже всем разнесут +2-3 дня.

   2.По 68.90 — Прочие налоги и сборы, здесь все введено.

   Создайте вручную документ , так быстрее будет и может быть все заполнится сразу в ОДДС.

   Понимаю, что в любом случае на 01.01.24 сальдо на ЕНС более 1000, значит строку 4124 заполняем вручную, переносим данные из 4129.

   ФНС не будет формировать справки по ЕНС на 28 число

   1. 2. Внешне по дивидендам все верно, почему так программа отрабатывает, не могу сказать.
      Давайте Сведения создадим вручную и перезаполним ОДДС.
      Заполнение Сведения об уплате налогов вручную в 1С———Я сравнила данные налоговой ФНС и ЛК там разнесено верно, но почему тогда в расчетах по налогам не показывает начисление 606710. И не уменьшает сальдо в расчетах ЕНС. Мне тогда удалить что было загружено с ЛК и ввести в ручную?

8. Да. удалить и создать вручную.

   1. Удалить на 28.12? Отчетность не измениться? , год закрыт

      1. Отчетность не должна изменится.

         Все делаете в копии базы.
         Открываете период. Удаляете, создаете новый, заполняете ОДДС.

         Как сделать копию базы 1С 8.3

         1. Сделала, все равно не подтянула, в расчетах по налогам не видит начисление дивидендов

         2. Посмотрела справка-расчет при закрыие за декабрь там нет НДФЛ по дивидендам

9. А документ переделали?

   1. Создала в ручную.

10. Добрый день, Оксана. Вчера заново перепровила дивиденды, всеравно эта сумма не отражается. Даже по вашему описанию по начислению дивидендов сделала всеравно не подтягивается.

11. Попробую смоделировать вопрос в базе в части дивидендов и отражении в ОДДС, вернусь с ответом.

    1. По дивидендам решали вопрос здесь Дивиденды по физлицу не отражаются в строке 160 6-НДФЛ, если выплата одна по нескольким документам в 1С

12. Дивиденды по физлицу не отражаются в строке 160 6-НДФЛ, если выплата одна по нескольким документам в 1С
13. Приложение № 1

    

    Приложение № 2

    

    Приложение № 3

    

    По своему примеру, начислила дивиденды 1000 000, НДФЛ 130 000.

    Дивиденды в 1С: начисление, выплата, отчетность

    Выплатила, уплатила налог.

    Создала документ Сведения об уплате налогов вручную.

    Закрыла период, сформировала ОДДС.
    Данные отразились в строке 4322.

14. Получается у вас не полностью была заполнена аналитика в документе Списание с расчетного счета.

    Теперь все попало в ОДДС?

    1. Аналитика у меня заполнена полностьюв списание с расчетного счета. Дивидены выплачиваются физлицу(сотрудник) Три начисление и одна общая выплата. По строке 4322 сумма сидит , но без НДФЛ

15. НДФЛ должна быть тоже))) посмотрите, может она в стр.4129?

    1. нет. Я же вам писала что сумма НДФЛ не уменьшает мое сальдо. Посмотрите я вам все показывала. Все файлы отправила

16. Я не вижу расшифровку стр.4129. Вы ее высылали?
    1. 1. Отправила расшифровку 4129, после провалилась на ОСВ 51, а там в карточку счета 51, вам ее уже присылала

17. Спасибо за скрин.

    Да в Карточке счета 51, вижу сумму.

    Не могу вам ответить, почему в вашей базе сумма не попадет в стр.4322.

    По моим скринам видно, что садится все корректно.

    Предлагаю просто указать эту сумму НДФЛ вручную в стр.4322.

18. Я это укажу , а как быть с ЕНС?? Главное у меня не распределяется. Я вам это уже писала и вы не ответили как решить проблему. Висит на конец и на начало сальдо 606710 это дивиденды + 7421.07)= (614131,07).
19. Приложение № 1

    

    Почему у вас в Начислении дивидендов стоит Ручная корректировка?

    В документе Списание с расчетного счета дивидендов указали сейчас Основание?
    Проводка Д 68.01 К 68.90 есть в документе?

20. Почему у вас в Начислении дивидендов стоит Ручная корректировка? Меняли на сч 70
    В документе Списание с расчетного счета дивидендов указали сейчас Основание? У меня нет основание. Три начисление и одна общая выплата. Меняли на сч 70
    Проводка Д 68.01 К 68.90 есть в документе? нет

21. А для чего изменяли на счет 70, дивиденды в виде зарплаты?

    Сформируйте ОСВ по счету 68.01 — там есть такая проводка Д 68.01 К 68.90, может быть другим документом она сформирована?

    1. У вас в данном материале написано по другому ДИВИДЕНДЫ В 1С: НАЧИСЛЕНИЕ, ВЫПЛАТА, ОТЧЕТНОСТЬ Последнее изменение: 12.05.2023 Если учредитель — сотрудник, то традиционно при расчетах с ним используется счет 70 (Инструкция к плану счетов, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н).

22. Если сотрудник, ок.

    А проводку Д 68.01 К 68.90 нашли?

23. Проводки нет(

24. Давайте попробуем ее создать вручную.
    Она должна быть. Создаем и смотрим сальдо.

    1. Создаем операци, веденные в ручнуюДт 68.01 Кт 68.90 на 606710

25. Месяц перепроводите, ОДДС формируете, появилась сумма?

26. Добрый день, Оксана. Я сделала посмотрите . ОДДС с формировала, но в балансе по строке 4322 сумма сидит , но без НДФЛ. По строке 4129 также как явыше вам присыла ничего не поменялось. Хотя за предущий год все расписывается в расшифровке.

27. В ОДДС значит указываем руками(((

    Осталось дождаться конца марта+ 2-3 дня и сверится с ЕНС , я пока так и не понимаю насколько корректное у вас сальдо в 1С.

    1. А что указывать руками? и где?

28. В стр.4322 уплаченный НДФЛ по дивидендам. Его же сейчас нет в ОДДС.

    1. Если я укажу сумму с НДФЛ у меня меняется остаток по строке 4500, оно уменьшается и составляет 147290, должнобыть 754000

29. Так как я не вижу вашу базу, не могу вам сказать.

    Но из последнего понимаю, что у вас не отражались корректно дивиденды в ОДДС. Мы их поправили.

    Из ваших цифр, получается, что не надо добавлять НДФЛ?

    1. Спасибо, Оксана. Подправила в ручную, но это не решение проблемы. В конце года снова она покажет себя.

       1

30. Будем надеяться, что ситуация изменится в нашу сторону 🤞

Комментарии закрыты.