Сумма в рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет не совпадет с декларацией, если было ручное доначисление налога в 1С

1. Здравствуйте!

   В декларации по НДС есть сообщения об ошибке — 6 шт. Приложите скрин, пожалуйста.
   Давайте сначала ошибки устраним. Перезаполним декларацию по НДС и проверим еще раз.

   Если Анализ счета 68.02 смотреть.
   На начало 4 кв сальдо одно, перенесена на 68.90 другая сумма — с чем это связано.

   Если смотреть декларацию по НДС за 4 кв, сумма к уплате одна, в сальдо 68.02 другая сумма — с чем это связано.

2. Ошибки связаны с проверкой контрагентов(якобы один недействующий), это на расчет не влияет. В 4 кв. пыталась откорректировать сальдо на ЕНС сч 99 в анализе ( на начало года он был некорректный) Но разница между остатком по ОСВ и декларацией незначительна, а по закрытию месяца больше 300тыс. По регистрам НДС с декларацией суммы сходятся.

3. Высылаю скрин. анализа за 2023год. Разница очень похожа сумму на 99 сч, это операция вручную которая корректирует сальдо на сч 68.02. (чтобы оно совпадало с налоговой и декларациями, тк на начало года не получилось) При закрытии месяца она же не должна переноситься на ЕНС?

4. В анализе 68.02 за 2023год есть похожая сумма на сч 99. Это коррректировка начального сальдо по налогу, тк на начало года не получилось. Но оно же не должно приплюсоваться к остатку на сч 68.02 и перенестись на ЕНС?

5. Давайте считать ,что декларация корректная. Сальдо с налоговой на начало года сверить было невозможно. Было принято решение принять их сальдо. Т.к личный кабинет заработал поздно и понять там было ничего невозможно, то правку сделала в течение года. Теперь у меня все налоги перенесли на ЕНС не корректно, даже транспортный, в котором нет контрагентов. Везде к правильной сумме начисления прибавились корректировки . Подскажите тогда как поправить сальдо задним числом? И будет ли возможность вручную корректировать проводки в закрытии месяца?

6. Приложите скрин одной корректировки любой. Лучше по НДС 🙂
   Как заполнен документ и движения по ДтКт — все вкладки.

7. Это обычная операция вручную. Возможно сделана некорректно.

8. Ок, будем анализировать ситуацию с учетом этого. О результатах сообщим. Спасибо!

   Правильно поняла, что получилось так.

   По данным ФНС за организацией долг по тр. налогу 157 руб. В учете был — 0 на 01.01.2023.
   При переходе на ЕНС информации достоверной не было. Поэтому доначисление сделали 31.10.2023. Д 99.09 К 68.07.
   Потом через Операция по ЕНС перенесли на 68.90. И есть еще проводка + регистры ЕНС Д 68.07 К 68.90. Тоже 31.10.2023.
   Здесь нужен Анализ счета 68.07 за 4 кв по субсчетам.
   И что значит сумма -472 по Д 91.
   А также нужна Операция по ЕНС на 157 руб., как она заполнена и какие движения делает.

   И такая же картина по 68.02?

9. Очень сложно описать то, что было сделано. Подгонялось все методом тыка, т.к. не было понимания что и как нужно править. Прилагаю отчеты по регистрам ЕНС и карточку сч.68.07, возможно так будет понятнее. С остальными налогами еще запутанее.

10. Приложение

    Спасибо за скрин.

    Пришлите, пожалуйста, еще скрин Операции от 25.09.23 на -472.

    И еще — после Операции 31.10.23 : Д 99.09 К 68.07 — через Операция по ЕНС перенесли на 68.90 только 3 рубля?
    Этот скрин+ регистры нужны.

11. Спасибо за ответ. Скажите пожалуйста, чтобы не разгребать это все, я же могу поставить галочку ручная корректировка в регламентной операции начисления налогов и указать нужные мне цифры? Или это все равно будет вылазить в следующих начислениях?

    1. Может вылезать 🙂 И не только эти последствия, а по всем таким же аналогичным ситуациям в будущем.
       Мы просто хотим сделать так же и если проблема повторится.
       То значит вам надо будет написать обращение на v8@1c.ru
       Мы со своей стороны также будем отслеживать исправление.
       Пока год не закрываете, еще время есть исправить.

       Т.е. нам надо еще несколько скринов от вас, чтобы понять, как отразили вы.
       Может поймем, что вам поправить, чтобы встало на место.
       Нужно увидеть заполнение документов, аналитику, сроки.

12. По вашей ситуации вопрос решается так.
    Когда доначисляете что-то сверх обычного налога за 4 кв 2023 применяете аналитику Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно) для 68.02, 68.07
    Как здесь
    Как доначислить и доплатить земельный налог за 2022 год при ЕНС в 1С?

    Тогда эти суммы не будут учтены в рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет в декабре 2023.

    Попробуйте, пожалуйста, и сообщите о результате.

    Если расхождения с рег. операцией есть, и исправить вариантом выше не можете по каким-то причинам.
    Тогда в 2024 по тем же срокам сделайте Корректировку ЕНС или Операцию, введенную вручную на нужные суммы.
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
    Документ Операция, введенная вручную в 1С
    .

Комментарии закрыты.