Провела закрытие месяца (по июнь 2025), сформировала декларацию по НДС. Сумма к уплате по декларации не совпадают с начислением на ЕНС. К уплате сумма 1 360 836 руб., в проводки попадают суммы 555465+555465+555466=1 666 396,00.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, не было ли ручных операций по НДС или операций Корректировок ЕНС?
И приложите еще скрин Анализ счета 68.02 за 2 кв. 2025 с разбивкой по субсчетам.
Корректировок и ручных операций не было. Анализ 68.02 завтра отправлю.
Хорошо, буду ждать. Сразу можете посмотреть, будет ли там красным гореть, что необходимо актуализировать данные и можно запустить.
Спасибо за скрины.
Первое, что можно сделать, перезакрыть месяц (не просто кнопку выполнить, а сначала полностью отменить и снова закрыть). Разница более 300 тыс., похоже на сбой какой-то.
В целом по строкам декларации суммы совпадают с анализом, кроме стр.200, расхождение на 34р., это не много, но допускается округление до рубля, нужно разобраться.
Если можно, пришлите еще первую часть раздела 3 строки 010-118, эти суммы сверим, и раздел 9.
Может проявление такой проблемы: Сумма НДС в ОСВ по счету 68.02 и декларации не сходится из-за ошибки при округлении НДС больше 1 рубля в 1С
Тогда стр.010 расшифровать и прямо по документам пройтись сверить.
Забыла отписаться. В закрытии месяца отменила начисление налогов на ЕНС и повторно провела операцию, суммы встали верно. Разница в 34 рубля идет давно, «наследство» прошлого главбуха, не искала причины разницы, тянется лет 10 уже.
Спасибо, что написали.
А при сверке с ФНС эти 34 рубля где-то появляются или это именно в базе хвост тянется?