Добрый день, при формировании Декларации по НДС получается разница в 3 рубля между ОСВ и декларацией. Были проведены все проверки. Разница из-за некорректного НДС в документах реализации. В некоторых реализациях разница доходит до 11 копеек. Очень много документов с разницей в 1 коп. На ЕНС отражается некорректная сумма. Что делать в такой ситуации?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Пришлите, пожалуйста, скрин О программе
Программа делает регламентную операцию Отклонение при округлении до рублей. Пример на скринах.
Пришлите, пожалуйста, скрин из декларации, чтобы было видно строку 010 Раздела 3 и карточку счета 68.02 проверим есть у вас такая рег. операция по округлению или нет.
По нашему алгоритму сверьтесь, пожалуйста
Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
Я проверила. Программа НЕ делает регламентную операцию Отклонение при округлении до рублей. Что нужно сделать, чтобы она появилась?
Отмените закрытие сентября по кнопке Отменить закрытие месяца и снова выполните закрытие.
Проверьте не стоит ли в регламентной операции Закрытие счетов 90, 91 галочки ручная корректировка разрешается.
Были ли какие не стандартные операции по НДС? Операции, введенные в ручную например.
Обновите 1С до текущего релиза 3.0.162.22
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Далее попробуйте очистить кэш
Очистка кэш 1С 8.3
И протестируйте базу на ошибки
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Когда расшифровываю стр 010 , она на 3,43 больше чем в декларации. Округление копеек не поможет. Не корректно считается НДС в документах. Построчно правильно, а итоговая сумма не верная
Пришлите, пожалуйста, Анализ счета 68.02 за 3 кв. показать настройки вкладка Группировка по кор. счетам установите галочку.
Обнаружилось, что если операцией вручную убрать целые рубли, то появляется регламентная операция отклонение при округлении. Т.е. регламентная операция не делается ,если отклонение больше рубля. И не очень понятно, что за копейки она округляет
Округление нужно до целого числа, потому что в декларации в целых числах рассчитывается НДС, а в счетах-фактурах и книге продаж с копейками.
Если у вас целые суммы НДС должны быть рег. операция Отклонение при округлении до рублей.
Вероятно разница в 3 рубля между ОСВ и декларацией это накопленные не списанные округления.
Почему 5 рублей списали операцией? у вас же 3 рубля было расхождение?
3 рубля между ОСВ и декларацией это расхождение только за 3 квартал. Прикладываю скрин расшифровки стр 010. 5 рублей подбирала методом тыка, чтобы конечное сальдо было похоже на правду, т.к. от этой операции зависит какое количество копеек спишет рег. операция Отклонение при округлении до рублей.
У меня в некоторых реализациях разница НДС расчетного и по документу из-за округлений больше 1 копейки. Это нормальное поведение программы? Так может быть? Прилагаю счет-фактуру в которой отклонение НДС 10 копеек
Верно, так и есть. Протестировала в базе ситуация повторяется.
Такое случается при некоторых обстоятельств, когда в одном документе много строк с суммами, которые не округляются ровно.
Сейчас один вариант, как вы и сделали корректировать документом Операция, введенная в ручную
Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо официальное обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru или из программы
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Когда обращение зарегистрируют, пожалуйста, сообщите нам его номер. Будем следить за ситуацией.
Дополнительно по теме.
Если надо в декларации по НДС в раздел 3 убрать расхождение с разделом 9.
Бывает, что р. 9 не сходится из-за округления больше, чем на 1р с р. 3.
То Еще — Настройка — Общие — Отключить автоматический расчет — вычисляемых ячеек. Сохранить.
Стр. 010 в р. 3 станет доступной к редактированию. Можно внести нужные правки.
В поле Комментарий внизу надо написать, что исправили на что и в какой строке. Причина — округления.
Потом убрать флаг, который поставили в настройках.
Скрины прилгаю.
Это такой обходной маневр. Когда округление не из-за ошибки какой-то, а техническое. И еще хотите убрать.
Спасибо большое за помощь и поддержку!
Наталия, рады, если смогли помочь! 🌷🌷🌷
Будем следить за вопросом и при наличии подвижек — поделимся информацией.
Если будете правки ручные вносить, то рекомендуем всегда проверять КС в шапке декларации. Это поможет любую помарочку найти и ликвидировать до сдачи отчета.