В книгу доходов и расходов (УСН) не попадают взносы с СФР и НДФЛ

Вопрос задал Светлана С.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.91/10)

Релиз программы Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.150.33)
База находится в облаке, фирма ARENDA-IT.

УСН (доходы минус расходы)

В Книгу доходов и расходов за 1 квартал 2024 не попадают в расходы начисленные и оплаченные взносы в СФР и НДФЛ.

В Регламентных операциях Зачет аванса по ЕНС за январь пустой (нет ДК), за февраль и март такая регламентная операция отсутствует вообще.

Распроведение всех операций по заработной плате и хронологическое проведение помесячно зарплаты, перечислений по р/с и закрытия месяца ни к чему не приводит.

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Нужно что бы был заполненный документ Сведения об уплате налогов в меню Операции. Он заполняется автоматически, если подключили
    Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С

    Есть бесплатный тариф на полгода. Примените его. Если есть 1С-Отчетность — просто активировать интеграцию надо т.е. подключить ее.

    Если какие-то проблемы и не можете так сделать, то документ можно заполнить в ручном режиме.

    Для этого смотрите данные в ЛК ЮЛ/ИП и четко, как налоговый орган зачел платеж в счет конкретного налога, взноса, по тем же датам и срокам отражаете данные.
    Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек

    Результат смотрите после Закрытия месяца.

    Для УСН доходы документ Сведения об уплате налогов видимых по ДтКт движений не делает. Но данные их документа будут учтены в Закрытии месяца для расчета УСН.
    Для УСН доходы-расходы — будут движения для КУДиР.

    Если будете заполнять в ручном режиме.
    Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.
    Один документ на одну дату.

    На текущий момент документ Сведения об уплате налогов нужен тем, у кого кассовый метод в налоговом учете.
    Т.е. ИП на УСН, ИП на ОСНО, Организации на УСН.

    Вносить надо абсолютно все налоги по данным ЛК ЮЛ/ИП на сайте ФНС.

    Дополнительно по теме.
    Уведомление по ЕНП об авансах УСН в 1С
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

  2. Спасибо, Наталья!
    Жизнь становится всё веселее и веселее..

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.