УСН доходы-расходы, некорректная сумма по налога с ФОТ в Книге доходов и расходов в 1С

Вопрос задал Ирина В.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Подскажите, как и где можно проверить правильность заполнения Книги доходов и расходов. Проверяя данные обнаружилось, что по зарплате, например, расходов всего 849, а учитываемые при исчислении налоговой базы — 797,49. Также не понятная ситуация с Регламентной операцией и с налогами.

УСН Доходы-Расходы. ООО. Микропредприятие.

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Для проверки суммы по зарплате два раза щёлкните по записи в КУДиР, далее откроется документ. В нём нажмите на кнопку ДтКт, далее пришлите скриншот закладки «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН».

  2. По зарплате отправляю Вам скрины.

  3. Добрый день! Если посмотреть движения в регистре «Прочие расчеты» по полю «Расчетный документ» видно, что остаток ушёл на текущий документ.
    Т.е. по документу «Начисление зарплаты» 51,51 зачлось ранее в другом документе. Где-то произошло нарушение последовательности проведения документов.
    Можно в самом регистре «Прочие расчеты» посмотреть движения с отбором по сотруднику.
    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.ПрочиеРасчеты

    Далее нажать «Перейти»

    Движение с видом «Расход» — это начисление зарплаты, движение с видом «Приход» — выплата. В КУДиР запись попадает в двух случаях:
    1. Начисление, затем выплаты.
    2. Выплата, затем начисление.
    Т.е. должен быть взаимозачёт.

  4. Елена, ничего не получается. Нажимаю Shift+F11 темнеет экран и всё. Можно как-то по другому

Комментарии закрыты.