В 1С сформировано положительное сальдо по ЕСН по состоянию на 1 января 2023 года. Почему при формировании уведомления (из Задач) по УСН за 1 квартал 2023 года сумма проставляется за минусом переплаты? Это ошибка 1С, ее надо исправлять в ручную? Надо ли подавать заявление о зачете положительного сальдо ЕНС в счет уплаты УСН за 1 квартал?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобной ситуации:
Уведомление по УСН за 1 квартал 2023
.
Получается, что если программа заполняет уведомление на сумму за минусом переплаты — это ошибка, и надо править уведомление ручками? И еще вопрос. При формировании платежки по ЕНП 1С не учитывает положительное сальдо (переплату), т.е. в моем случае переплаты достаточно, чтобы полностью закрыть сумму исчисленного аванса УСН за 1 квартал, а из Задачи требуются оплатить ЕНП на сумму исчисленного УСН. Как это поправить в программе?
«Получается то, что программа заполняет уведомление на сумму за минусом переплаты — это ошибка, и надо править уведомление ручками?»
Уведомление по ЕНС в части аванса по УСН должно быть на начисленную сумму, которая будет потом в декларации по УСН за 1 кв 2023. Если у вас по-другому, полагаю, что сумму надо исправить вручную. Рекомендую проконсультироваться в своей ИФНС по этой ситуации.
По второй части вопроса. Правильно понимаю, что в программе числится положительное сальдо по ЕНС. Платежка на ЕНС формируется на сумму налога к уплате из помощника по УСН. Положительное сальдо в расчет не берется? Приложите, пожалуйста, скроин «О программе» и все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Дополнительный материал, который может пригодиться:
Авансовые платежи по УСН за 1 квартал 2023 в 1С
Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН в 1С
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
.
Во вложении скрины.
С УСН некоторые проблемы наблюдались по учету налогов и взносов с ФОТ — собираем обсуждения здесь
УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ЗАРПЛАТЕ ПРИ УСН
Что-то обновлением 1С решилось, что-то в процессе.
Обновите 1С до актуального релиза
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Проведите любой документ за январь. Далее так.
Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева.
Выполнить закрытие месяца — так с января по март, апрель перепровести.
Предварительно сделать копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Проверьте результат после перепроведения и перезакрытия периода на актуальном релизе
Если проблема не уйдет, необходим от вас запрос горячую линию техподдержки для регистрации проблемы, пишите, пожалуйста, на v8@1.ru
И еще есть такое. Пока не исправлено и не исключено, что может влиять.
Код ошибки: 30172810
Статус: Принята к исправлению Зарегистрирована: 02.05.2020
Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»
Описание:
В помощнике расчета налога УСН («Отчетность по УСН») неверно рассчитывается сумма к уплате в 1 квартале, если:
— по итогам прошлого года была переплата по налогу;
— в 1 квартале этого года переплата была возвращена налоговым органом.
В этом случае сумма налога за квартал ошибочно уменьшается на переплату прошлого года, факт возврата налога не учитывается.
Способ обхода:
Исправить сумму в сформированном документе уплаты налога — добавить ошибочно учтенную переплату.
Если переплата выше, чем расчетный налог за 1 квартал, и кнопка создания платежного документа заблокирована:
— установить период помощника на 1 полугодие текущего года;
— создать документ уплаты;
— исправить в сформированном документе показатель периода — указать, что налог уплачивается за 1 квартал, а не за полугодие.