Не верные суммы в Уведомлении по НДФЛ в 1С

Вопрос задал Владимир Ж.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Доброго дня! Почему в Уведомление об исчисленных суммах налога ЕНП с октября месяца при проведении формируем проводки и видим минуса. соответственно не верны остатки на 68.01 и 68.90

Метки вопроса: авансовых платежей по налогам, страховых взносов (ЕНП), Уведомления об исчисленных суммах налогов

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    В Уведомлении по сроку сдачи 24.10 может быть УСН — аванс за 9 месяцев 2023 и НДФЛ за октябрь 2023. НДФЛ за сентябрь быть не должно.

    Уточните, пожалуйста, что в вашем случае значит эта информация и для какой цели НДФЛ за сентябрь включен в данное Уведомление.

    За сентябрь Уведомление по ЕНС должно было быть сдано не позднее 25.09.2023.

    1

  2. Доброго дня! с начисленной зарплаты за сентябрь , оплата аванса 20.09.2023 входит в уведомление по сроку 25.09.2023, а с расчета — вторая чать к выплате 05.10.2023 входит в уведомление по сроку 25.10.2023, разве не так

  3. Добрый день! Лучше объединить две суммы НДФЛ и указать «Октябрь 2023» . Дело в том, что с октября 2023 в программе изменился алгоритм сторнирования и одну из сумм программа расценивает как сторно. Также при проведении внизу документа должно выводиться предупреждающее сообщение о сторнировании с описанием проблемы.

  4. Но это же не верно, мы же в уведомлении должны указывать за какой месяц мы начислили налог, а если объединять будет не верная информация.

    А вы уверены, что этот алгоритм верен, может надо обратиться к программистам и сделать правильный алгоритм.

  5. Добрый день! С 2023 года дата получения дохода по оплате труда изменилась, теперь она соответствует дате выплаты. Поэтому ранее (до 2023 года) при начислении зарплаты за сентябрь в октябре по дате получения дохода оплата труда оставалась в сентябре, сейчас же полностью отражается в октябре. Поэтому в уведомлении корректнее указать октябрь 2023.
    Тогда и по срокам данный сойдутся:

    2
  6. Приложение № 1

    Дополню Елену для лучшего понимания ситуации.
    В Уведомлении нет периода НАЧИСЛЕНИЯ.
    Есть период УДЕРЖАНИЯ исчисленного налога.
    Если имели в виду, что НДФЛ по зарплате за сентябрь выплатили в октябре и для этой части ставите период Сентябрь — это ошибка. Все, что выплачено за период с 23 сентября по 22 октября — период Октябрь.
    Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
    Ошибки надо исправлять так
    Ошибки в Уведомлениях по ЕНС в 1С
    Пригодится схема для определения, какой период указывать в Уведомлении по НДФЛ.

    3

Комментарии закрыты.