Доброго дня! Почему в Уведомление об исчисленных суммах налога ЕНП с октября месяца при проведении формируем проводки и видим минуса. соответственно не верны остатки на 68.01 и 68.90
Обсуждение (7)
Комментарии закрыты
Здравствуйте!
В Уведомлении по сроку сдачи 24.10 может быть УСН — аванс за 9 месяцев 2023 и НДФЛ за октябрь 2023. НДФЛ за сентябрь быть не должно.
Уточните, пожалуйста, что в вашем случае значит эта информация и для какой цели НДФЛ за сентябрь включен в данное Уведомление.
За сентябрь Уведомление по ЕНС должно было быть сдано не позднее 25.09.2023.
Доброго дня! с начисленной зарплаты за сентябрь , оплата аванса 20.09.2023 входит в уведомление по сроку 25.09.2023, а с расчета — вторая чать к выплате 05.10.2023 входит в уведомление по сроку 25.10.2023, разве не так
Добрый день! Лучше объединить две суммы НДФЛ и указать «Октябрь 2023» . Дело в том, что с октября 2023 в программе изменился алгоритм сторнирования и одну из сумм программа расценивает как сторно. Также при проведении внизу документа должно выводиться предупреждающее сообщение о сторнировании с описанием проблемы.
Но это же не верно, мы же в уведомлении должны указывать за какой месяц мы начислили налог, а если объединять будет не верная информация.
А вы уверены, что этот алгоритм верен, может надо обратиться к программистам и сделать правильный алгоритм.
Добрый день! С 2023 года дата получения дохода по оплате труда изменилась, теперь она соответствует дате выплаты. Поэтому ранее (до 2023 года) при начислении зарплаты за сентябрь в октябре по дате получения дохода оплата труда оставалась в сентябре, сейчас же полностью отражается в октябре. Поэтому в уведомлении корректнее указать октябрь 2023.

Тогда и по срокам данный сойдутся:
Приложение
Дополню Елену для лучшего понимания ситуации.
В Уведомлении нет периода НАЧИСЛЕНИЯ.
Есть период УДЕРЖАНИЯ исчисленного налога.
Если имели в виду, что НДФЛ по зарплате за сентябрь выплатили в октябре и для этой части ставите период Сентябрь — это ошибка. Все, что выплачено за период с 23 сентября по 22 октября — период Октябрь.
Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
Ошибки надо исправлять так
Ошибки в Уведомлениях по ЕНС в 1С
Пригодится схема для определения, какой период указывать в Уведомлении по НДФЛ.
спасибо