Здравствуйте, подскажите, по какой причине не начислились вр.разницы с курсовой разницы
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Провела моделирование, ОНО с курсовых разниц в Кт сч 77 начисляется корректно, ошибки в анализе налога на прибыль не выдаёт.
У вас ОНО тоже начислено, только в 77 счёте, это не курсовые разницы, а доходы будущих периодов.
98.КР 5 842,49 х 20% = 1 168,49
А вот ОНА получается, не начислено, т.к. в анализе рвёт именно эту сумму:
97.КР 70 562,81 х 20% = 14 112,56
Эта сумма на 09 сч., скорее всего отсутствует.
Давайте посмотрим ещё 09 сч. и уточните, пожалуйста, ВР 70 562,81 у вас по операциям этого года?
Прикрепите скрины по ним (поступление, оплаты, если были). Проверим конкретно по ним.
Для общего понимания, посмотрите, пожалуйста материал:
Регистр учета временных разниц в 1С
Лучше всего найти возможность перейти на балансовый метод, желательно без ПР и ВР.
Это значительно облегчит ведение учёта. Затратный метод трудоёмкий и требует отражение многих операций вручную для корректного учёта.
С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С .
Моделирую вашу ситуацию в тестовой базе, займёт некоторое время.
Вернусь с ответом в ближайшее время.
Провела моделирование, ОНО с курсовых разниц в Кт сч 77 начисляется корректно, ошибки в анализе налога на прибыль не выдаёт.
У вас ОНО тоже начислено, только в 77 счёте, это не курсовые разницы, а доходы будущих периодов.
98.КР 5 842,49 х 20% = 1 168,49
А вот ОНА получается, не начислено, т.к. в анализе рвёт именно эту сумму:
97.КР 70 562,81 х 20% = 14 112,56
Эта сумма на 09 сч., скорее всего отсутствует.
Давайте посмотрим ещё 09 сч. и уточните, пожалуйста, ВР 70 562,81 у вас по операциям этого года?
Прикрепите скрины по ним (поступление, оплаты, если были). Проверим конкретно по ним.
Для общего понимания, посмотрите, пожалуйста материал:
Регистр учета временных разниц в 1С
Так же, повторюсь, лучше всего найти возможность перейти на балансовый метод, желательно без ПР и ВР.
Это значительно облегчит ведение учёта. Затратный метод трудоёмкий и требует отражение многих операций вручную для корректного учёта.
Здравствуйте. Направляю скрин по 09 счету. и ОСВ по счету 60.21 и 60.22 по организации (Ак Чешме), по которой суммы курс.разницы составляют основную часть.
На основании прикреплённых вами ОСВ, затруднительно делать какой либо анализ, в отношении не начисленного ОНА.
Предлагаю вам сделать регистр учёта временных разниц в excel, по алгоритму в материале ссылку на который прикрепляла выше.
Сравнить показатели сальдо на конец месяца по счетам 98.КР и 97.КР х 20% с суммами по обязательствам (активам) Доходы (расходы) будущих периодов на счетах 77 и 09.
Если показатели совпали, значит у вас всё верно.
Если нет, повторюсь, при затратном методе не всегда корректно учитываются показатели ОНА/ОНО.
Возможно, нужно будет начислять ОНА вручную.