ООО»МКК» оплатило за ООО»ВЕКТОР». Получила письмо от МКК об оплате за Вектор. Сделала документ корректировка долга (Прочие корректировки). Акт сверки МКК в нуле. А вот в акте сверки Вектор остаток больше на сумму переноса (110 тыс). И авансовые счета-фактуры не верно формирует. Не пойму что сделала не так. Может дату документа неверно выбрала.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! При поступлении аванса по договору от третьего лица, оформите документ Корректировка долга, вид операции Перенос задолженности. Пошаговую инструкцию можно посмотреть здесь:
Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом? .
Огромное спасибо, у меня совсем было неправильно. Как хорошо Вы есть, всего Вам наилучшего!
Я очень рада, если смогла помочь!