ООО»МКК» оплатило за ООО»ВЕКТОР». Получила письмо от МКК об оплате за Вектор. Сделала документ корректировка долга (Прочие корректировки). Акт сверки МКК в нуле. А вот в акте сверки Вектор остаток больше на сумму переноса (110 тыс). И авансовые счета-фактуры не верно формирует. Не пойму что сделала не так. Может дату документа неверно выбрала.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Оплата за покупателя от другого юр.лица в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка поступления по соглашению сторон от поставщика после его реорганизации в 1С Добрый день. В 2023 году был приобретен товар от поставщика ООО Вектор, операция отражена в книге покупок и в декларации…
- Приобретение товара у иностранного поставщика, если в декларации на товары указан другой продавец в 1С Согласно Декларации на товары (см. вложенный файл), компания ООО «Вектор+» (декларант) должна принять у себя в учете товары (корпус компьютерный)…
- Формирование удержанного и исчисленного НДФЛ в отчет 6-НДФЛ в 1С Проверяю отчет 6 ндфл. Не понятно как формируется строка 160 - налог удержанный. Делала расшифровку и не у всех сотрудников…
- УСН доходы-расходы, расходы по аренде с ППА не попадают в КУДиР в 1С Добрый день! ООО на УСН (доходы минус расходы + НДС). С 3 квартала 2026 я стала вести учет аренды с…
Статьи по этой теме
- Акт сверки в 1С 8.3 — где найти, как сделать Акт сверки взаиморасчетов 1С — документ, содержащий сведения о состоянии расчетов между контрагентами за выбранный период и на определенную дату.…
- Электронный Акт сверки с контрагентом по формату ФНС в 1С С релиза 3.0.131 в 1С доступен Акт сверки с контрагентом, который можно получать и отправлять в электронном виде по формату…
- Как принять НДС к вычету, если подотчетник оплатил наличными и есть счет-фактура в 1С? Как принять НДС к вычету, если подотчетник оплатил наличными и есть счет-фактура? Оплачены услуги транспортной компании наличными средствами, выдан чек,…
- Электронный формат Счет покупателя в 1С Какие задачи решает новый формат ФНС? Формат веден Проектом приказа ФНС для целей: представления документов организациями и ИП в электронной…
Добрый день! При поступлении аванса по договору от третьего лица, оформите документ Корректировка долга, вид операции Перенос задолженности. Пошаговую инструкцию можно посмотреть здесь:
Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом? .
Огромное спасибо, у меня совсем было неправильно. Как хорошо Вы есть, всего Вам наилучшего!
Я очень рада, если смогла помочь!