1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1719)
Добрый день.
22.03.2023г. ошибочно был заведено поступление без НДС ( Акт).
01.01.2025г. мы провели сторно документов со сч.23.01 от 22.03.2023г. и этим же днем 01.01.2025 сделали проводку ( Поступление) Услуги за аренду земли с Налоговым Агентом ( Администрация города) и провели на сч.76.07.1. Создана с/ф выданная от 30.04.2025г на основании даты платежа аренды земли 22.03.2023г.с НДС
Вопрос: 1) Как правильно сдать уточненную декларацию по НДС с признаком корректировка за 1 кв. 2023г.?
Сейчас у нас корректировка по НДС прошла доп. листом в отчете за 1 кв 2023г., т.к счет фактура была сформирована 30.04.2025г по дате платежа 22.03.2023 , а акт к этой с/ф от 01.01.2025г. Может нужно сформировать уточненную декларацию за 1 кв. 2025 с доп листом ?
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно понимаю, платеж за аренду был 22.03.2023, на основании должна выписываться счет-фактура выданный налогового агента и отразиться в книге продаж, но выписали ее только 30.04.2025?
Далее поступление услуги 22.03.2023 ошибочно проведено без НДС, 01.01.2025 сторнируете и вводите новый документ уже с НДС.
Т.е. получается уточненки нужны за 1 кв. 2023 и 2 кв. 2025.
Доп. листы и по книге покупок и продаж сформировали? Приложите, пожалуйста, скрины, как сейчас в базе выглядит.
Добрый день!
Дарья, спасибо, что оперативно ответили. Я прикрепила Файлы; Кн покупок, Кн продаж и Корректировка отчета НДС, скрин Акта и скрин С/Ф. В отчет 2 кв 2025г не попадает сумма НДС 12549,60 за 1кв 2023г. это правильно ?
Я немного неправильно про периоды написала. У вас всё пойдет в 1 кв. 2023 исправления.
Если выписали счет-фактуру на основании поступления, в регистре запись должна сформироваться с признаком доп. листа. Или как у вас провелось?
В книгу покупок данные попадут из формирования записей книги покупок, вкладка «Налоговый агент». Установить флаг «запись доп. листа», период — 1 кв. 2023.
Таким образом, в уточненной декларации должны заполниться Раздел 2, в Раздел 3 попасть вычеты, данные из книги покупок и продаж в разделах 8 прил. 1 и раздел 9 прил. 1.
Разд. 8 и 9 признаки — актуальны, разд. 8 прил. 1 и разд. 9 прил. 1 признаки — неактуальны.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С